芒市总工会2024年部门预算公开

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芒市总工会2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市总工会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委市政府的工作部署，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的方针、政策和路线。按照省总、州总工会工作要求，本着围绕中心，服务大局的工作目标，指导全市基层工会围绕工会重点工作目标任务开展工会工作，在维护全市总体利益的同时，维护职工的合法利益和民主权利；

2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成芒市经济和社会发展任务；

3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；

5.广泛开展有益职工身心健康的文体活动，促进精神文明建设。

（二）机构设置情况

芒市总工会共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、组织股、经审办、维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻党的二十大精神为主线，围绕市委和州总确定的目标任务，找准切入点和着力点，守正创新、攻坚克难，加强思想引领、突出建功立业、做实维权服务、深化改革建设，更好地守初心、强信心、暖人心、聚民心，汇聚全市广大职工力量，为推动把芒市建设得更安全更美丽更富饶不懈奋斗，为谱写中国式现代化芒市篇章做出工会组织应有的贡献。

1.加强职工思想政治引领工作，引导职工感党恩、听党话、跟党走；

2.大力弘扬劳动、劳模、工匠精神，激励广大职工创先争优建功立业；

3.大力抓好县级工会加强年工作，着力夯实基层基础；

4.一体推进维权维稳工作，积极为保稳定贡献力量；

5.深入推进普惠服务，在惠民生中展现工会作为；

6.持续深化工会改革，着力加强队伍建设和党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

芒市总工会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市总工会财务总收入2,604,838.48元，其中：一般公共预算2,604,838.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,690,300元对比减少85,461.52元，下降3.18%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2,604,838.48元，其中:本年收入2,604,838.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,604,838.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,690,300元对比减少85,461.52元，下降3.18%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,604,838.48元。

财政拨款安排支出2,604,838.48元，其中：

基本支出2,404,838.48元，与上年2,690,300元对比减少285,461.52元，下降10.61%，主要原因是人员经费减少；

项目支出200,000元，与上年0元对比增加200,000元，增长100%，主要原因是增加户外劳动者防暑降温“送清凉”活动、基层工会“职工之家”示范点创建、劳模管理服务工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,143,265元，主要用于参照公务员法管理在职人员工资支出和公用支出。

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行666,327元，主要用于事业在职人员工资支出和公用支出。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出200,000元。主要用于户外劳动者防暑降温“送清凉”活动、基层工会“职工之家”示范点创建、劳模管理服务工作。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,200元，主要用于行政退休人员公用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,000元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出219,502.71元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,351.87元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗125,848.38元，主要用于参公管理人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125,848.38元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,743.78元，主要用于工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109,751.36元，主要用于在职人员住房公积金配套支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2,404,838.48元，其中：工资福利支出2,062,838.48元；商品和服务支出134,800元，包括办公费25,000元、差旅费10,000元、邮电费10,000元、其他交通费89,800元；对个人和家庭的补助207,200元，包括生活补助207,200元。

项目支出200,000元，其中：专用设备购置100,000元；生活补助100,000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市总工会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。原因是本部门不用本级财政资金开支“三公”经费。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市总工会2024年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额200,000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额100,000元。重点项目年度绩效目标如下：

基层工会“职工之家”示范点创建项目：财政资金安排100,000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：充分发挥工会职能作用，加强职工之家建设，打造基层职工之家示范点1个，安排资金100,000元。

2.社会效益指标：充分发挥工会职能作用，加强职工之家建设，让职工在紧张工作的同时有个放松身心的环境，促进和谐，感受来自“家”的温暖

3.服务对象满意度指标：受益职工满意度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市总工会2024年机关运行经费安排134,800元，与上年92,000元对比增加42,800元，增长46.52%，主要原因是增加办公费、差旅费、邮电费。分别用于办公费25,000元、差旅费10,000元、邮电费10,000元、其他交通费89,800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。较上年0元持平，无变化。原因是工会资产属于社团资产，终极所有权为中华全国总工会，不作为国有资产登记。本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市总工会2024年部门预算公开表

一、芒市总工会2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300384800111

 [附件: 芒市总工会2024年部门预算公开表20240228094453048]