芒市融媒体中心2024年部门预算公开

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芒市融媒体中心2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市融媒体中心2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2.负责融媒体各个平台的宣传、策划、审查等工作，重点突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能。在宣传党的政策主张、反映群众意愿呼声、传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识方面发挥重要作用。打造“媒体+政务+服务”的重要平台。

3.严格执行广播电视行业法律法规。

4.负责完整传输中央、省、州广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

5.负责融媒体各个平台对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成市委、市委宣传部和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

芒市融媒体中心共设置9个内设机构，包括：办公室、总编室、策划部、采访部、编辑制作部、广播部、民语部、外联部、技术部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

芒市融媒体中心紧紧围绕市委、市政府中心工作，在市委坚强领导下，在市委宣传部的具体指导下，始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，牢牢把握正确舆论导向，切实发挥主流媒体职能作用，在弘扬时代主旋律、丰富群众文化生活、提升芒市对外形象等方面发挥了积极作用，为芒市经济社会发展提供了强有力的精神动力和舆论支持。围绕工作思路，我们将重点抓好以下工作：

1.继续围绕市委、市政府的中心工作、重点工作，深入开展“7个重点宣传项目”宣传报道，全面讲好芒市故事。组织记者深入一线，将镜头对准群众，充分挖掘芒市在“五个示范市”建设、普法强基、全国文明城市创建等各项工作中涌现出的典型案例、经验做法和先进模范，并做好宣传报道。

2.继续坚持策划先行，大力加强采编队伍建设。牢牢把握策划采访主动性，统筹策划好各项重点宣传任务，坚持定期查缺补漏；突出重点，做好深挖精选的作品的策划和内容生产的全程跟踪，提升内容产品的质量和效率。持续推进采访报道“图文+短视频”的内容生产模式常态化，为短视频平台提供强有力的内容支撑。

3.继续做好《你听，非遗在说话》《聆听书海》《芒市来啦！》等精品栏目的策划、制作、播发工作，积极向上级媒体报送中心生产创作的优秀稿件，不断提升芒市融媒的传播力、影响力。

4.进一步提升安全保障能力，确保广播电视节目安全播出。坚决维护广播电视、网络视听等意识形态阵地安全，强化应急演练和值班值守，切实履行安全生产职责，及时完善预案、加强演练，全员参与、全员覆盖，定期进行设备维护和安全自查，及时消除安全隐患，全力做好安全播出保障工作，确保重大活动期间广播电视和网络视听安全播出、网络安全、设施安全和安全生产，营造安全优质、稳定有序的广播电视和网络视听播出环境，坚决守住安全底线，确保广播电视和网络安全视听安全播出工作万无一失。

二、预算单位基本情况

芒市融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆。空编原因：2021年报废公车2辆，因经费紧张，至今未按实有编制购置。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市融媒体中心财务总收入7162457.16元，其中：一般公共预算6162457.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年6336900元对比增加825557.16元，增长13.03%，主要原因：2024年自有资金收入预算增加300000元，财政拨款收入预算增加广播电视采编播设备购置费及平台相关技术运维与新闻推广服务费。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入6162457.16元，其中：本年收入6162457.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6162457.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5636900元对比增加525557.16元，增长9.32%，主要原因：2024年特定业务费预算增加广播电视采编播设备购置费及平台相关技术运维与新闻推广服务费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7162457.16元。

财政拨款安排支出6162457.16元，其中：

基本支出5532457.16元，与上年5336900元对比增加195557.16元，增长3.66%，主要原因：2024年预算增加了退休人员社保缴纳职业年金退一补一。

项目支出630000元，与上年300000元对比增加330000元，增长110%，主要原因：2024年特定业务费预算增加广播电视采编播设备购置费及平台相关技术运维与新闻推广服务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视事务4588377.44元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休10800元，主要用于保障退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出487426.23元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出231360元，主要用于保障退休人员社保缴纳职业年金退一补一缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤12624元，主要用于保障遗属生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出296839.87元，主要用于保障在职人员工伤保险、失业保险及临聘人员社会保险单位缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗279130.84元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12185.66元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金243713.12元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出5532457.16元，其中：工资福利支出4906189.72元；商品和服务支出532343.44元，包括办公费54300元、差旅费30000元、电费40000元、邮电费30000元、福利费53200元、工会经费58843.44元、公务用车运行维护费65000元、劳务费150000元、维修（护）费10000元、印刷费20000元、其他交通费用6000元、其他商品和服务支出15000元；对个人和家庭的补助93924元，包括生活补助83424元、奖励金10500元。

项目支出630000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置220000元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；劳务费330000元；维修（护）费80000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市融媒体中心2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额68000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算53000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年147000元减少7000元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市融媒体中心2024年公务接待费预算为50000元，较上年52000元减少2000元，下降3.85%，国内公务接待批次预计为40次，预计接待710人次。

减少原因：落实中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年95000元减少5000元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费90000元，较上年95000元减少5000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：落实中央八项规定厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额630000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1000000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额330000元。重点项目年度绩效目标如下：

临聘人员稿费专项经费项目：财政资金安排330000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：保障市级融媒工作正常运转项目=1个；质量指标：保障工作正常运转=100%；成本指标：使用财政资金发放临聘人员稿费≦330000元；社会效益指标：持续做好芒市宣传报道工作，推动社会稳定=100%；服务对象满意度指标：服务群众满意度≧97%。

2.根据工作岗位指标量化，采取计分办法，实现临聘人员薪酬与岗位挂钩，体现公平合理、多劳多得原则，以提高广播电视新闻记者人员的工作积极性，提高新闻质量和整体竞争力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市融媒体中心属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市融媒体中心资产总额8145285.89元，其中，流动资产399892.09元，固定资产7648093.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加988026.07元，其中固定资产增加999551.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市融媒体中心2024年部门预算公开表

一、芒市融媒体中心2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310300384500111

 [附件: 芒市融媒体中心2024年部门预算公开表20240227022110204]