芒市人民政府办公室2022年度部门决算公开

监督索引号53310300344001000

芒市人民政府办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

7.协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责市政府政务督查工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责统筹全市范围内的信访工作。

14.完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，市政府办公室领导班子在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，切实发挥综合统筹、参谋辅政、协调服务等各项职能，努力承担起市政府坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重任，以打造全市办公室标杆队伍为己任，充分发挥政治建设统领作用，全力打造团结务实、高效写作、纪律严明、行事果敢、服务有力的坚强集体，确保市政府工作高效有序开展。

1.强化党建统领，打造政办铁军队伍建设。坚持把思想政治建设摆在首位，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会、党的二十大精神、党章和党内法规等制度，深入学习贯彻习近平总书记考察云南时重要讲话精神，确保入脑入心入行，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，推动党的理论和路线方针政策在市政府办全面贯彻落实，确保令行禁止、政令畅通。坚持把党建及党风廉政建设工作与“三服务”工作同谋划、同部署、同推进、同考核，党风廉政建设职责进一步明晰。不折不扣落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃认真开展党内政治生活。坚持把发扬党内民主、完善民主集中制作为加强领导班子建设的重要内容，严格执行“三重一大”集体决策程序。建立健全发现培养考察使用干部机制，着力打造“有情怀、有血性、有担当”干部队伍。

2.细化责任转变作风，效能革命有精度。以《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）〉的通知》（云发〔2022〕9号）、《中共德宏州委办公室关于印发〈德宏州干部作风“效能革命年”工作方案〉的通知》（德办发〔2022〕13号）和《中共芒市委印发〈关于在全市开展“效能革命”的实施方案〉的通知》（芒发〔2022〕4号）精神为指导，以“推进干部作风三年行动”要求为目标，以“干部作风巩固年”指示为抓手，对照干部作风十种表现（心中无数、空喊口号、不推不动、不下基层、思想保守、急功近利、中层梗阻、找借口、“躺平”、当评论家），认真排查梳理问题清单，提出解决措施。

3.紧扣“三服务”定位，职责作用充分发挥。加强对办文办会办事全流程管理，全力提高办文办会办事的效率和质量，努力当好政府及各部门的“后院”。精简文件会议成果进一步巩固，全年制发各类文件同比下降4.5%；全年以市政府办公室发文召开的会议同比下降9.6%。聚焦市委、市政府中心工作，坚决做到辅助重大决策有力，充分发挥办公室以文辅政的作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为政府科学决策提供参考。不断优化整合信息收集报送渠道，完善信息工作方法，提高信息报送的精准度，为市委、市政府处理突发公共事件和各类重大紧急情况提供及时准确的信息服务。

4.做到“两个维护”，众志成城全力以赴，疫情防控有硬度。面对新冠感染疫情，市政府办全体干部坚决贯彻落实习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”防控要求，深入贯彻“外防输入、内防反弹、严防输出”防控策略，为打赢疫情防控阻击战作出了积极贡献。

5.聚焦关键环节，重点任务统筹有力。聚焦民生，督查督办抓落实。聚焦“两化”，政务公开规范合理。聚焦问题，信访接访解杂症。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室、信访局。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府办公室2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员15人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市人民政府办公室2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府办公室2022年度收入合计10,073,341.92元。其中：财政拨款收入9,822,341.92元，占总收入的97.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入251,000.00元，占总收入的2.49%。

与上年相比，收入合计减少1,115,902.61元，下降9.97%。其中：财政拨款收入减少1,111,902.61元，下降10.17%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少4,000.00元，下降1.57%。

总收入减少主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府办公室2022年度支出合计9,928,887.33元。其中：基本支出9,151,539.53元，占总支出的92.17％；项目支出777,347.80元，占总支出的7.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,179,776.54元，下降10.62%。其中：基本支出减少1,644,631.20元，下降15.23%；项目支出增加464,854.66元，增长148.76%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，但仍因经费紧张，导致产生支出未能全部支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市人民政府办公室机构正常运转的日常支出9,151,539.53元。与上年相比减少1,644,631.20元，下降15.23%，主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,223,740.05元，占基本支出的78.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,927,799.48元，占基本支出的21.07%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,347.80元，与上年相比增加464,854.66元，增长148.76%，主要原因：疫情防控一般行政管理事务工作经费和信访事务业务工作经费增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公设备购置及慰问金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,822,341.92元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比减少1,111,902.61元，下降10.17%，主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,649,158.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于人员经费、日常运行、业务费项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出663,439.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等经费支出。

3.卫生健康（类）支出74,791.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于在职人员医疗保险经费支出。

4.住房保障（类）支出434,953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职人员住房公积金经费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为800,000.00元，支出决算为99,734.08元，完成年初预算的12.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算98,214.08元，占总支出决算的98.48%；公务接待费支出决算1,520.00元，占总支出决算的1.52%，具体是国内接待支出决算1,520.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800,000.00元，支出决算为99,734.08元，完成年初预算的12.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为98,214.08元，完成年初预算的16.37%；公务接待费支出决算为1,520.00元，完成年初预算的1.52%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，但仍因经费紧张，导致产生公务用车运行维护费支出未能全部支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少84,954.47元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少86,474.47元，下降46.82%；公务接待费支出决算增加1,520.00元，增长100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，但仍因经费紧张，导致产生公务用车运行维护费支出未能全部支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费支出主要用于芒市人民政府办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒市疫情防控指挥部接待省疫情防控指挥部第四批驻德宏指导组1批20人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府办公室2022年机关运行经费支出1,873,609.27元（金额与GK10表一致），比上年减少1,740,164.88元，下降48.15%，主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额18,288,174.63元，其中，流动资产7,701,629.77元，固定资产8,389,845.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2,196,699.58元。与上年相比，本年资产总额与上年资产总额一致，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市人民政府办公室政府采购支出总额183,562.08元，其中：政府采购货物支出98,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出84,762.08元。授予中小企业合同金额183,562.08元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额601,973.78元。其中：评价结果为优3个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300344001111

 [附件: 芒市人民政府办公室2022年度决算公开表.XLS20231019105228152]