芒市人民政府外事办公室2022年度部门决算公开

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芒市人民政府外事办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律、法规，以及省委、省政府及州委、州政府对外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

2.督促检查我市各乡镇和市直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全市的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务。

4.办理市委、市人大、市政府和市政协的对外事务；做好来访外宾的接待工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批事宜。

6.负责管理中华人民共和国中缅边境芒市段的界务及涉外事务；指导参与边境会谈、会晤；根据外交部和省、州人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界芒市段进行内查或联检。

7.负责外国新闻媒体记者来我市的采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

8.负责中共芒市委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理芒市人民对外友好协会的工作。

9.根据授权，负责有关国家在我市常住专家、学者的管理。

10.承办市委、市政府和省、州人民政府外事办交办的其它事务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论和业务知识学习，不断提高外事干部的素养。

2.认真履行职能，加强因公出国（境）管理。                

3.努力扩展对外交往渠道，做好外事接待服务工作。

4.充分发挥外事职能，积极配合相关部门，全力做好相关涉外工作。

5.切实加强界务和边境管理，强化意识形态领域工作，维护边疆的稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合服、边境股和国际合作股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府外事办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市人民政府外事办公室2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府外事办公室2022年度收入合计1,195,072.53元。其中：财政拨款收入1,195,072.53元，占总收入的100%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。。

与上年相比，收入合计减少179,535.15元，下降13.06%。其中：财政拨款收入减少109,535.15元，下降8.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长降0%；其他收入减少70,000元，下降100%。

总收入减少主要原因：一是因疫情影响，经济下滑，导致财政资金困难；二是项目资金减少；三是经费政策性调资等减少。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府外事办公室部门2022年度支出合计1,234,651.48元。其中：基本支出1,013,329.65元，占总支出的82.07%；项目支出221,321.83元，占总支出的17.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少140,081.43元，下降10.19%。其中：基本支出减少148,873.26元，下降12.81%；项目支出增加8,791.83元，增长4.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

总支出减少主要原因：一是因疫情影响，经济下滑，导致财政资金困难；二是项目资金减少；三是经费政策性调资等减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市人民政府外事办公室机关单位机构正常运转的日常支出1,013,329.65元。与上年相比减少148,873.26元，下降12.81%，主要原因：一是因疫情影响，经济下滑，导致财政资金困难；二是项目资金减少；三是经费政策性调资等减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844,950.7元，占基本支出的83.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,378.95元，占基本支出的16.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221,321.83元，与上年相比增加8,791.83元，增长4.14%；主要原因：因疫情影响增加项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：行政运行200，651.83元；一般行政管理事务20，670.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,195,072.53元，占本年支出合计的96.79%。与上年相比减少109,535.15元，下降8.4%，主要原因：因疫情影响一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,057,632.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.5%。主要用于工资福利性支出。

2.社会保障和就业（类）支出75,865.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于养老保险金支出。

3.卫生健康（类）支出12,391.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出49,182元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,000.00元，支出决算为1,787.53元，完成年初预算的0.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,787.53元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为295,000.00元，支出决算为1,787.53元，完成年初预算的0.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,787.53元，完成年初预算的5.96%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车购置财政没有批复，公务用车运行维护费用产生少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1435.73元，下降44.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少142.73元，下降7.39%；公务接待费支出决算减少1,293元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费用产生少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于购买车辆保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费支出128,800元，比上年减少13,947.08元，下降9.77%，主要原因分析因疫情影响一般公共服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市人民政府外事办公室资产总额298,358.75元，其中，流动资产25,313.75元，固定资产273,045.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市人民政府外事办公室政府采购支出总额34,631.53元，其中：政府采购货物支出20,670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,961.53元。授予中小企业合同金额34,631.53元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额13,571,019.92元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民政府外事办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384701111

[附件: 芒市人民政府外事办公室2022年度部门决算公开表.XLS20231018110554920]