芒市自然资源局2022年度部门决算公开

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芒市自然资源局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.组织拟定自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源的管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推进自然资源和规划领域科技发展。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。

15.统一领导和管理芒市林业和草原局。

16.完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度，加快推进国土综合整治。

2.强化国土空间规划和各项规划，加快“一张蓝图”绘制进度。

3.依法办理规划手续，保障城市建设发展。

4.强化科学防治地质灾害，保障群众生命财产安全。

5.规范矿产资源管理，倡导绿色矿山发展理念。

6.强化用地保障，加快用地报批和供地。

7.稳步推进不动产登记和测绘地理信息工作，加快历史遗留问题化解。

8.严格执行自然资源执法监督检查，提高依法行政水平和监管能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市自然资源局2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员25人），事业人员61人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市自然资源局2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市自然资源局2022年度收入合计138,857,950.96元。其中：财政拨款收入138,777,950.96元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,000元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少31,401,780.80元，下降18.44%。其中：财政拨款收入减少31,081,780.80元，下降18.30%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少320,000元，下降80%。

总收入减少主要原因：本年没有收到傣族古镇专项债券资金财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

芒市自然资源局2022年度支出合计138,778,685.96元。其中：基本支出18,314,404.97元，占总支出的13.20％；项目支出120,464,280.99元，占总支出的86.80％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少31,506,973.60元，下降18.50%。其中：基本支出增加2,822,856.10元，增长18.22%；项目支出减少34,329,829.70元，下降22.18%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：本年没有收到傣族古镇专项债券资金财政拨款收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市自然资源局机构正常运转的日常支出18,314,404.97元。与上年相比增加2,822,856.10元，增长18.22%，主要原因：在职人员、临聘人员增加，人员经费支出增加；开展业务，委托业务费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,983,605.91元，占基本支出的76.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,330,799.06元，占基本支出的23.65%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,464,280.99元，与上年相比减少34,329,829.70元，下降22.18%，主要原因：傣族古镇专项债券资金财政拨款收入减少。其中：基本建设类项目支出12,857,015.7元。具体项目开支及开展工作情况为：实施土地整治项目、地灾治理工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出98,679,916元，占本年支出合计的71.11%。与上年相比增加28,051,796.2元，增长39.72%，主要原因：人员经费、日常公用经费支出增加；开展城市规划、大河片区规划、地质灾害防治基础设施建设、国土整治等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,800,390元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于地方政府专项债券到期利息和兑付费;

2.社会保障和就业（类）支出1,495,318.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于离休人员工资、缴纳职工基本养老保险费、失业保险等；

3.卫生健康（类）支出159,806.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于缴纳职工医疗保险费；

4.城乡社区（类）支出1,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于城市综合体征地建设项目资金；

5.农林水（类）支出700,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于开展土地整治项目；

6.自然资源海洋气象等（类）支出83,528,506.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于土地整治项目、增减挂钩项目、土地补偿等；

7.住房保障（类）支出772,999元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于缴纳职工住房公积金；

8.灾害防治及应急管理（类）支出2,722,894.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于地质灾害防治工作。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000元，支出决算为31,511.74元，完成年初预算的30.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算8,451.33元，占总支出决算的26.82%；公务用车运行维护费支出决算19,770.41元，占总支出决算的62.74%；公务接待费支出决算3,290元，占总支出决算的10.44%，具体是国内接待费支出决算3,290元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000元，支出决算为31,511.74元，完成年初预算的30.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为8,451.33元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为19,770.41元，完成年初预算的24.71%；公务接待费支出决算为3,290元，完成年初预算的13.16%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位根据批复，于2022年年末新购置1辆公务用车，因此新购置车辆的公车运行维护费产生的较少；同时厉行节约，减少公务接待费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,878.61元，下降44.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加8,451.33元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少26,743.94元，下降57.5%；公务接待费支出决算减少6,586元，下降66.69%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位根据批复，于2022年年末新购置1辆公务用车，暂未产生修理费，因此本年决算数比上年决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：单位执法巡查、地灾隐患。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于下乡开展卫片图斑核实、地灾巡查、矿山巡查、土地整治项目等自然资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源调研、检查工作，公务接待3批次，接待人次36人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市自然资源局2022年机关运行经费支出4,330,799.06元，比上年增加2,254,767.27元，增长108.61%，主要原因：临聘人员增加，劳务费开支增加；开展业务，委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市自然资源局资产总额433,666,369.70元，其中，流动资产152,288,579.11元，固定资产11,592,199.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程269,785,591.50元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63,180,799.06元，其中固定资产增加354,410.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋875.5平方米，账面原值1,242,266.74元，实现资产使用收入215,378.97元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市自然资源局政府采购支出总额15,655,903.64元，其中：政府采购货物支出332,490元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,323,413.64元。授予中小企业合同金额15,655,903.64元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额120,464,280.99元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市自然资源局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303400201111

 [附件: 芒市自然资源局2022年度部门决算公开表.XLS20231018024811820]