芒市供销合作社联合社2022年度部门决算公开

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芒市供销合作社联合社2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市供销合作社联合社主要职能：项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；所属企业管理指导等工作。

1.宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；

2.贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施；

3.负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；

4.指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作；

5.组织所属企业的工商登记和年检。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.聚焦主责主业抓落实，完成重点工作任务：

（1）推进乡镇基层社分类改造，夯实为农服务组织基础;

（2）创新现代农业社会化服务，不断拓展为农服务领域;

（3）紧扣综合改革重点目标任务，积极发挥服务三农作用;

（4）切实转变作风主动谋划对接，全力抓好招商引资工作;

（5）深入梳理排查抓住突出重点，全力化解历史遗留问题。

2.落实全面从严治党，推进党风廉政建设：

（1）强化领导，推动责任落实;

（2）加强学习，筑牢思想防线;

（3）狠抓制度，建立长效机制;

（4）抓实整改，确保巡察见效;

（5）狠抓作风，打造担当队伍。

3.持续加强党的建设，发挥党建引领作用：

（1）认真谋划部署，确保机关党建工作精准化;

（2）聚焦政治理论，确保机关党建学习常态化;

（3）紧盯为民服务，确保机关党建工作实效化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、合作指导股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市供销合作社联合社2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市供销合作社联合社2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市供销合作社联合社2022年度收入合计3,147,876.74元。其中：财政拨款收入3,147,876.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少310,244.23元，下降8.97%。其中：财政拨款收入减少310,244.23元，下降8.97%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收减少主要原因：针对企业项目资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市供销合作社联合社2022年度支出合计3,147,876.74元。其中：基本支出3,063,026.74元，占总支出的97.3％；项目支出84,850元，占总支出的2.7％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少310,413.23元，下降8.98%。其中：基本支出减少191,263.23元，下降5.88%；项目支出减少119,150元，下降58.41%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：人员减少，工资福利支出减少，针对企业项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市供销合作社联合社机构正常运转的日常支出3,063,026.74元。与上年相比减少191,263.23元，下降5.88%，主要原因：人员工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,835,085.99元，占基本支出的92.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,940.75元，占基本支出的7.44%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,850元，与上年相比减少119,150元，下降58.41%，主要原因：针对企业项目资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：食用菌加工扩建专项资金80,000元，采购项目资金4,850元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出3,147,876.74元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少310,413.23元，下降8.98%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少，针对企业项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出412,868.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于缴纳在职工社会保险费用单位部分;

2.卫生健康（类）支出36,480.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费;

3.商业服务业等（类）支出2,544,991.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于在职人员工资福利支出、单位保运转日常公用经费支出以及食用菌加工扩建专项资金支出;

4.住房保障（类）支出153,536元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳在职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，2022年根据工作实际情况未产生“三公经费”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算上年持平，无变化；公务接待费支出决算上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市供销合作社联合社2022年机关运行经费支出227,940.75元，比上年减少122,602.12元，下降34.97%，主要原因：工资福利支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费26,700.25元、邮电费8,838.00元、差旅费3,817.50元、维修(护)费450.00元、福利费19,835.00元、其他交通费用168,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市供销合作社联合社资产总额134,290.53元，其中，流动资产55,390.53元，固定资产78,900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加60,194.06元，其中固定资产增加4,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市供销合作社联合社政府采购支出总额4,850元，其中：政府采购货物支出4,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,850元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额80,000元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384901111

 [附件: 芒市供销合作社联合社2022年决算公开表.XLS20231017041536375]