芒市残疾人联合会2022年度部门决算公开

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芒市残疾人联合会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。

6.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，协同有关部门监督实施残疾人优待等政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.延伸工作机构，让群众少跑腿。确保市、乡残联机构正常运行的基础上，在全市121个村（居）委会挂牌新成立了残疾人协会，让残疾人在村级就可以办理困难救助、创业申请等业务，以及开通了跨省通办业务，办事更加方便、高效。

2.改进工作方法，提升工作水平。逐步形成规范工作程序、设立工作目标、细化工作清单、落实工作责任的项目工作法，注重典型引路，推荐“德宏好人”李能龙、“德宏最美家庭”段宏盈等典型，邀请小匡米业、盈黎电器等残疾人创业代表讲创业故事，激励他们创造美好生活。强化一线服务，开展组团式到基层服务12场次，为169余名残疾人上门办理残疾证，为多年想办残疾证又没有条件来办的群众，完成心愿，解决了群众最直接的困难。

3.精准康复服务，取得显著成效。为297名残疾人配发了轮椅、助行器、坐便器、拐杖等辅助器具325件；为80名听力残疾人适配助听器，为201名残疾儿童提供康复训练费用。比往年力度增大，更多残疾人得到惠及。

4.找准结合点,激发干事创业热情。引入第三方专业服务，以结果导向策划、部署、落实工作，极大地提升工作效能。开展培训与实物扶持相结合，让培训从“虚”转向“实”，受到残疾人高度赞赏和支持。

5.保障基本生活，组织分类帮助。组织家庭无障碍改造150户；在春节送温暖，开展慰问397人；对特别困难的残疾人实行临时救助100人，以及争取享受农村低保、助缴新型农村合作医疗。

6.组织体育竞赛，取得好成绩。在2022年省第十二届残运会上，芒市运动员获得4枚金牌、4枚银牌、2枚铜牌。

7.加强大楼管理，美化办公环境。一是开展大楼第三方决算，化解往年的债务；二是组织理清环境卫生，改善了办公环境；三是与第三方签定水、电等管理协议，保障整幢楼的水、电使用安全和顺畅。

8.组织学习，提升干部精气神。通过专门组织政治、业务学习，从今年3月至7月的每周组织学习，总体上干部干事创业的积极性有所提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室（芒市人民政府残疾人工作协调委员会办公室）和康复股（加挂教就股牌子）。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市残疾人联合会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员7人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市残疾人联合会2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市残疾人联合会2022年度收入合计5,953,806.55元。其中：财政拨款收入5,953,525.78元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入280.77元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少727,402.97元，下降10.89%。其中：财政拨款收入减少717,375.51元，下降10.75%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少10,027.46元，下降97.28%。

总收入减少主要原因：疫情原因上级残联下拨工作经费减少，线下培训减少。

二、支出决算情况说明

芒市残疾人联合会2022年度支出合计5,953,650.54元。其中：基本支出3,086,740.82元，占总支出的51.85％；项目支出2,866,909.72元，占总支出的48.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少959,636.77元，下降13.88%。其中：基本支出减少409,941.14元，下降11.72%；项目支出减少549,695.63元，下降16.09%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：厉行节约，压实经费开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市残疾人联合会机构正常运转的日常支出3,086,740.82元。与上年相比减少409,941.14元，下降11.72%，主要原因：厉行节约，压实经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,789,484.53元，占基本支出的90.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,256.29元，占基本支出的9.63%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,866,909.72元，与上年相比减少549,695.63元，下降16.09%，主要原因：厉行节约，压实经费开支。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：项目支出主要用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出等支出，以及综合大楼运行维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,000,361.66元，占本年支出合计的83.99%。与上年相比减少1,177,237.29元，下降19.06%，主要原因：疫情原因上级残联下拨工作经费减少，线下培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4,770,999.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.41%。主要用于在职人员工资，日常运行和残疾人事业支出。

2.卫生健康（类）支出32,428.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于补助残疾人卫生健康支出。

3.农林水（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于残疾人帮扶购买农村经济作物支出。

4.住房保障（类）支出156,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,300.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的47.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,300.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的47.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制接待、公务车辆运行等支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少964.41元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少684.41元，下降5.40%；公务接待费支出决算减少280.00元，下降100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制接待、公务车辆运行等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市残疾人联合会2022年机关运行经费支出297,131.53元，比上年减少194,678.66元，下降39.58%，主要原因：厉行节约，压缩机关运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公大楼运行维护及补助残疾人员等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市残疾人联合会资产总额4,923,482.43元，其中，流动资产41,889.25元，固定资产707,131.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,174,461.50元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28,040.42元，其中流动资产减少34,364.86元，固定资产增加62,405.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市残疾人联合会政府采购支出总额1,924,956.00元，其中：政府采购货物支出35,500.00元；政府采购工程支出900,000.00元；政府采购服务支出989,456.00元。授予中小企业合同金额1,908,056.00元，占政府采购支出总额的99.12%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额2,866,909.72元。其中：评价结果为优2个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300676201111

 [附件: 芒市残疾人联合会2022年部门决算公开表.XLS20231012045354751]