中国共产党芒市委员会宣传部2022年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会宣传部2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会宣传部是统筹指导协调全市意识形态、理论武装、思想政治、新闻出版、网络安全、广播电视、对外宣传、精神文明建设等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

聚焦首要任务，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、网信办、文明办、理论宣传教育股、文化与版权股、新闻传播管理股、芒市社会科学界联合会。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会宣传部2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会宣传部2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2022年度收入合计6916728.69元。其中：财政拨款收入6891728.69元，占总收入的99.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25000元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计增加873586.51元，增长14.46%。其中：财政拨款收入增加925171.51元，增长15.51%；政府性基金预算财政拨款收入减少105263元，下降100%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少51585元，下降67.36%。

总收入增加主要原因：一是有上级专项资金拨入；二是历年结余资金结转。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2022年度支出合计6892784.69元。其中：基本支出3294385.21元，占总支出的47.79％；项目支出3598399.48元，占总支出的52.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加718251.45元，增长11.63%。其中：基本支出减少713996.91元，下降17.81%；项目支出增加1432248.36元，增长66.12%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是拨付上级专项资金；二是拨付历年结余结转资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会宣传部机构正常运转的日常支出3294385.21元。与上年相比减少713996.91元，下降17.81%，主要原因：根据年初预算编制要求，优化运转经费保障，着力建设节约型财政保障机制。从严从紧控制支出，一般公用经费较上年核定数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3012124.89元，占基本支出的91.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282260.32元，占基本支出的8.57%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3598399.48元，与上年相比增加1432248.36元，增长66.12%，主要原因：一是有上级专项资金拨入，二是历年结余资金结转。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：支付2021年度傣锦晚象牙文化产业发展专项资金150000元；支付芒市2022年提升知名度对外宣传专项经费653304元；支付2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项资金2299922元；支付2021中央补助地方国家电影事业发展专项资金50000元；支付新时代文明实践中心建设项目专项经费60000元；支付疫情监测软件等专项资金224845.48元；支付芒市创文前期启动资金工作经费22328元；支付边境地区转移支付（宣传部“农村小喇叭”工程）专项资金138000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出6891728.69元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1030434.51元，增长17.58%，主要原因：一是拨付上级专项资金；二是拨付历年结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6420490.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。主要用于①工资福利支出2423297元（其中：基本工资812279元、津贴补贴1232507元、奖金349761元、其他工资福利支出28750元）；②商品和服务支出1601115.8元（其中：办公费670849.38元、电费17709.41元、邮电费964元、差旅费34532元、培训费5070元、公务接待费929元、专用材料费150000元、劳务费17495元、委托业务费247100元、福利费27427元、公务用车运行维护费30006.01元、其他交通费185550元、其他商品和服务支出213484元）；③对个人和家庭的补助165190元（其中生活补助165190元）；④资本性支出2180888元（其中办公设备购置2042888元；基础设施建设138000元）；对企业补助50000元（其中其他对企业补助50000元）。

2.社会保障和就业（类）支出265018.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于①工资福利支出265018.35元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费260364.48元、其他社会保障缴费4653.87元）;

3.卫生健康（类）支出30044.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费30044.54元;

4.住房保障（类）支出176175元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于工资福利支出176175元（其中住房公积金176175元）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，支出决算为30935.01元，完成年初预算的48.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30006.01元，占总支出决算的97%；公务接待费支出决算929元，占总支出决算的3%，具体是国内接待费支出决算929元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，支出决算为30935.01元，完成年初预算的48.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30006.01元，完成年初预算的55.57%；公务接待费支出决算为929元，完成年初预算的9.29%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，严格落实中央过紧日子要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9628元，增长45.19%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加11247元，增长59.96%；公务接待费支出决算减少1619元，下降63.54%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是拨付历年欠拨公务用车运行维护费；二是公务用车随着时间年限推移，公务用车逐步老化，维修费相应会增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于中国共产党芒市委员会宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、州、县市摄制组及媒体发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会宣传部2022年机关运行经费支出281204.32元（金额与GK10表一致），比上年减少496835.68元，下降63.86%，主要原因：根据年初预算编制要求，优化运转经费保障，着力建设节约型财政保障机制，从严从紧控制支出。部门机关运行经费主要用于中国共产党芒市委员会宣传部正常运转及日常经费支出,其中办公费支出8014.90元，电费17709.41元，邮电费964元，差旅费34532元，公务接待费929元，劳务费2825元，公务用车运行维护费10680.01元，其他交通费185550元，其他商品和服务支出20000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会宣传部资产总额3424783.97元，其中，流动资产207425.87元，固定资产2990358.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89000元，其他资产138000元。与上年相比，本年资产总额增加2285977.99元，其中固定资产增加2042888元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党芒市委员会宣传部政府采购支出总额4417870.01元，其中：政府采购货物支出4399870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18000.01元。授予中小企业合同金额4412790元，占政府采购支出总额的99.89%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额3598399.48元。其中：评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300321101111

 [附件: 中国共产党芒市委员会宣传部2022年度部门决算公开表.XLS20231018100648472]