芒市投资促进局2022年度部门决算公开

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芒市投资促进局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。

4.协调推进国内区域投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年全市新签约项目97个，协议总投资405.98亿元，其中：市级新签约项目18个，协议总投资355.83亿元；部门新签约项目79个，协议总投资50.15亿元。完成省外实际到位资金81.92亿元，同比增长18.24 %，完成州级下达年度目标任务80.5亿元的101.76 %，超时间进度1.76%，占全州到位资金232.65亿元的35.21%；实际利用外资250万美元，完成州级下达目标任务500万美元的50%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、项目招商股、项目规划股、企业服务股和政策法规股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市投资促进局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市投资促进局2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算表中公开政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(GK09表）公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市投资促进局部门2022年度收入合计2,337,675.37元。其中：财政拨款收入2,337,675.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加589,723.45元，增长33.74%。其中：财政拨款收入增加589,723.45元，增长33.74%；上级补助与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：一是因人员编制空缺，我部门2022年从市内调入事业编制人员2人，在职人员比上年增加2人，致使工资福利收入增加。二是2022年度各项招商引资活动比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

芒市投资促进局部门2022年度支出合计2,337,675.37元。其中：基本支出1,864,085.87元，占总支出的79.74%；项目支出473,589.5元，占总支出的20.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加589,693.45元，增长33.74%。其中：基本支出增加138,013.95元，增长8%；项目支出增加451,679.5元，增长2,061.52%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是因人员编制空缺，我部门2022年从市内调入事业编制人员2人，在职人员比上年增加2人，致使工资福利收入增加。二是2022年度各项招商引资活动比上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市投资促进局机构正常运转的日常支出1,864,085.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,789,697.12元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,388.75元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,589.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：办公费支出58,875元、印刷费支出15,578.6元、差旅费支出98,060元、维修（护）费支出85,220元、培训费支出80元、公务接待费支出68,231.9元、委托业务费支出120,000元、福利费支出19,128元、其他交通费用支出5,216元、其他商品和服务支出3,200元。今年以来，共外出招商16批次（其中一把手外出招商11批次），通过“请进来”等方式对接企业考察92批次171家，“走出去”考察拜访企业51家。成立了7个产业链招商组和要素保障组，组建了2支产业链招商小分队。产业链招商组外出招商15次，产业招商小分队外出招商6次，组织召开招商组专题会议、调研活动25场次。累计走访企业、商协会55家，收集整理企业反映问题29件，协调帮助解决企业诉求和困难20件，帮带企业寻找办公场所9次，协助企业注册新公司8家，发布企业招工信息10期，开展政银企金融服务3批次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,337,675.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加589,693.45元，增长33.74%，主要原因：一是因人员编制空缺，我部门2022年从市内调入事业编制人员2人，在职人员比上年增加2人，致使工资福利收入增加。二是2022年度各项招商引资活动比上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,055,590.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出179,589.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于为全局在职干部职工按比例缴纳的养老保险和职业年金；

3.卫生健康（类）支出16,223.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于为全局在职干部职工按比例缴纳的医疗保险；

4.住房保障（类）支出86,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于为在职干部职工按比例缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000元，支出决算为68,231.9元，完成年初预算的37.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算68,231.9元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算68,231.9元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000元，支出决算为68,231.9元，完成年初预算的37.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为68,231.9元，完成年初预算的37.9%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因：严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,245.34元，下降21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,564.24元，下降100%；公务接待费支出决算减少15,681.1元，下降18.69%。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待695人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门组织的央企、国企、民企、各级异地商会，以及受我市、我局邀请前来考察投资项目的企业和客商。二是按照规定接待的各级部门检查、调研等各项业务工作发生的接待支出。三是市委、市政府主要领导带队到外地开展招商引资、产业宣传推介、主动联络拜访异地客商等相关活动的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2022年属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市投资促进局部门资产总额203,349.1元，其中，流动资产60,081.66元，固定资产143,267.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28,121.25元，其中固定资产减少31,297.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,444.88元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,444.88元。授予中小企业合同金额15,444.88元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额473,589.5元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384601111

    [附件: 芒市投资促进局2022年部门决算公开表.XLS20231016012754885]