芒市总工会2022年度部门决算公开

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芒市总工会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.维护职工群众的合法权益和民主权利，听取和反映职工的意见和要求,竭诚服务职工群众。

2.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

3.动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓实思想引领，让职工思想政治工作更有高度。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终保持工会工作的正确政治方向，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导职工坚定思想信念，坚定不移听党话、跟党走，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力、战斗力，用实际行动彰显“党有号召、工会有行动”的赤忱担当。

2.抓牢规范建设，让工建服务党建工作更有精度。按照“党建引领，党建带动工建、工建服务党建”的要求，充分发挥“哪里有职工，哪里就要建立工会组织”的优势作用，重点开展新建设社区、村委会、“两新”组织、新就业形态劳动者等群体建会工作，最大限度地把包括农民工在内的职工组织到工会中来，切实加大非公企业组建工会力度，进一步拓宽工会组织的覆盖面。

3.推崇建功立业，让服务高质量的发展更有深度。紧紧围绕市委中心工作，始终把丰富职工文化生活，提高职工综合素质摆在重要位置，团结动员广大职工在推动芒市高质量跨越式发展中发挥主力军作用。

4.顺应职工期待，让竭诚服务职工群众更有温度。始终把认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责作为工作出发点、落脚点。

5.财务集中审计，让工会经费规范管理更有强度。按照“统一领导、分级管理、分级负责、下审一级”的原则，自2020年首次采取购买审计服务方式聘请第三方对全市基层工会财务进行集中审计，进一步加大工会经费、资产监督管理力度，强化风险点排查，依法依规加强工会资产监督管理，加强工会经费审查监督工作，对工会经费收支、资产管理等全部经济活动的真实性、合法性和绩效性实施审查审计监督，在推行以审促收、以审促管、以审促廉工作中发挥了积极作用。

6.发挥优势作用，让对外招商引资工作更有力度。2022年招商引资任务数1,000万，加强统筹协调，充分发挥工会优势作用，结合工作实际与德宏德顺新能源科技有限公司达成建设项目协议，投资总额约1,680万元人民币，建设时限2022年5月至12月，建设内容为在芒市主城区范围及所辖11个乡镇、1个农场建设12个集中式快速充电站（60-80个充电桩），在每个充电站配套建设驾驶员休息室，工作人员办公区，2022年6月圆满超额完成招商引资1,344万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织股、维权帮扶股、经审办、财务股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市总工会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市总工会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、国有资产、项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK11国有资产使用情况表、GK14 2022年度项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市总工会2022年度收入合计2,517,278.84元。其中：财政拨款收入2,517,278.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少257,236.09元，下降9.27%。其中：财政拨款收入减少257,236.09元，下降9.27%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：上年末市内调出3人，导致财政补助2022年人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市总工会2022年度支出合计2,517,278.84元。其中：基本支出2,517,278.84元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少257,236.09元，下降9.27%。其中：基本支出减少248,836.09元，下降9.00%；项目支出减少8,400元，下降100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：上年末市内调出3人，导致2022年人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市总工会机构正常运转的日常支出2,517,278.84元。与上年相比减少248,836.09元，下降9.00%，主要原因：上年末市内调出3人，导致2022年人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,417,341.84元，占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,937元，占基本支出的3.97%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年相比减少8,400元，下降100%，主要原因：2022年未安排专项业务工作经费。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,517,278.84元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少257,236.09元，下降9.27%，主要原因：上年末市内调出3人，导致2022年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,131,762元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%。主要用于在职人员工资1,807,465元、元旦、春节送温暖资金200,000元、金秋助学金24,360元、差旅费9,935元、参公人员公务交通补贴90,002元；

2.社会保障和就业（类）支出233,046.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于在职人员基本养老保险费201,483.04元；死亡人员抚恤金25,520元；工伤、失业保险6,043.76元；

3.卫生健康（类）支出32,500.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于在职人员医疗保险费32,500.04元；

4.住房保障（类）支出119,970元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职人员住房公积金119,970元。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数均为0的主要原因：芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费支出，历年来无“三公”经费支出公开数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化的主要原因：芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费支出，历年来无“三公”经费支出公开数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市总工会2022年机关运行经费支出99,937元（金额与GK10表一致），比上年减少32,163元，下降24.35%，主要原因：上年末市内调出参公管理人员3人，导致参公管理人员公务交通补贴支出减少。部门机关运行经费主要用于差旅费9,935元、其他交通费用90,002元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。芒市总工会国有资产占有使用情况均为0的主要原因：根据《中华人民共和国工会法》有关规定，工会资产属于社团资产，其终极所有权为中华全国总工会，不作为国有资产登记，本次公开的部门决算仅为本级财政安排的资金形成的国有资产，其他工会资产均严格按照工会资产管理办法管理使用。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市总工会政府采购支出总额53,400元，其中：政府采购货物支出8,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45,000元。授予中小企业合同金额53,400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

新就业形态劳动者：是指以货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等为代表的新业态就业群体，主要是依托互联网平台的共享经济服务提供者，这一群体具有组织方式平台化、工作机会互联网化、工作时间碎片化、就业契约去劳动关系化、流动性强、收入不确定等特点。

“两新”组织：是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

监督索引号53310300384801111

 [附件: 芒市总工会2022年度部门决算公开表.XLS20231013105102809]