中国共产党芒市委员会组织部2022年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会组织部2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

2.按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作；指导全体年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔、储备工作，合理使用好各年龄段干部；负责全市公务员的管理工作，承办招录、考察、调配、奖惩、工资待遇、退休审批等有关事项。

3.负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查；对全市领导干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题案件；依照有关规定对市管领导干部进行提醒、函询和诫勉；审理市管干部的党籍、党龄及其他历史遗留问题；负责办理市管领导干部出国（境）审批和备案工作。

4.研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作。

5.负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6.负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7.指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8.负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.“学”字为先，着力凝聚干事创业“芒市合力”。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期工作主题，推进党的创新理论武装深化、转化、常态化。一是抓实日常教育。二是深化主题培训。三是创新专题论坛。聚焦疫情防控和经济社会发展，创新开展芒市“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，我怎么办”论坛5期，切实提高各级领导干部治理能力和专业能力。

2.“干”字为重，着力打造基层党建“芒市品牌”。坚持“政治统领、服务中心，整体思谋、分类推进，典型引路、示范引领”，以高质量党建服务保障高质量发展。一是抓体系，厚植基层工作基础。二是抓保障，助推党建工作提质增效。三是抓重点，提升党建服务发展水平。四是抓典型，助推基层党建全域提升。

3.“严”字当头，着力建设忠诚担当“芒市铁军”。一是严把“政治关”。将政治素质考察贯穿于推荐考察干部的全过程。二是严把“用人关”。注重在基层一线、重点领域发现识别、选拔任用干部。三是严把“纪律关”。对乡镇开展人大、政府届末考察和全额定向推荐，把工作实绩突出、群众公认度高的优秀干部推荐出来。四是严把“管理关”。严格领导干部出国（境）审批管理，从严从实抓好“裸官”清理整治，充分运用组织提醒、函询和诫勉方式开展干部监督。

4.“育”字引领，着力集聚服务发展“芒市人才”。一是精心引；二是创新育；全面开展“大起底、大调研、大排查”活动，建立5类“本土人才库”。三是大胆用。深入实施“万名人才兴万村”行动。四是用心留。努力克服财政困难、资源紧缺等问题，在住房、医疗、子女就学等方面给予人才保障，探索建立人才服务“一卡通”机制。

5.“融”字为要，着力构建蹄疾步稳“芒市格局”。一是坚持组织工作服务中心工作。二是坚持组织工作服务重点工作。三是坚持组织工作服务经济发展。

6.“硬”字托底，着力塑造示范引领“芒市组工”。一是全力打造“忠诚担当、政治过硬”的组工部门。二是全力培育“业务一流、能力过硬”的组工队伍。三是全力培塑“正气充盈、作风过硬”的组工精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，即办公室、干部股、干部监督股、人才和干部教育股、公务员管理股、组织一股（党员教育中心、党代表常任制办公室综合办）、组织二股（市直属机关工作委员会办公室、市非公经济组织和社会组织工作委员会办公室）、信息股、芒市关心下一代工作委员会、芒市老干部活动中心、芒市老年大学。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会组织部2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人)，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会组织部2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算拨款收入支出决算，无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2022年度收入合计14,685,432.78元。其中：财政拨款收入13,965,841.78元，占总收入的95.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入719,591元，占总收入的4.9%。

与上年相比，收入合计减少8,873,881.43元，下降37.67%。其中：财政拨款收入减少9,297,972.43元，下降39.97%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加424,091元，增长143.52%。总收入减少主要原因是本年度村民小组活动室建设项目及老年大学综合楼建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2022年度支出合计14,422,923.98元。其中：基本支出6,937,306.95元，占总支出的48.1%；项目支出7,485,617.03元，占总支出的51.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。

与上年相比，支出合计减少9,213,163.94元，下降38.98%。其中：基本支出增加153,135.79元，增长2.26%；项目支出减少9,366,299.73元，下降55.58%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。支出减少主要原因是本年度村民小组活动室建设项目及老年大学综合楼建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部正常运转的日常支出6,937,306.95元。与上年相比增加153，135.79元，增长2.25%，主要原因是工资福利支出、办公费支出及印刷费用支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,426,205.28元，占基本支出的63.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2,511,101.67元，占基本支出的36.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,485,617.03元。与上年相比减少9,366,299.73元，下降55.58%，主要原因是本年度村民小组活动室建设资金及老年大学综合楼建设项目资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出13,965,841.78元，占本年支出合计的96.83%。与上年相比减少9,097,972.43元，下降39.45%，主要原因一是厉行节约，减少不必要的开支；二是村民小组活动室建设项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,247,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于工资福利支出3,440,931.50元；商品和服务支出2,873,049.29元；对个人和家庭补助736,009元；资本性支出6,197,262.21元。

2.社会保障和就业（类）支出411,908.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费375,939.04元，职业年金缴费30,230.59元，其他社会保障缴费5,738.73元。

3.卫生健康（类）支出49,657.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费49,657.42元。

4.住房保障（类）支出257,024元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金支出257,024元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000元，支出决算为21,199.41元，完成年初预算的13.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,199.41元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000元，支出决算为21,199.41元，完成年初预算的13.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,199.41元，完成年初预算的17.67%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约；二是没有到我单位交流学习的单位部门；三是公车平台费用及以前年度修理费结算不及时。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,566.94元，下降46.69%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算减少18,130.94元，下降46.1%；公务接待费支出决算减少436元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车保养较好，产生的修理费少；二是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展日常工作、基层党建工作检查、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会组织部2022年机关运行经费支出2,090,494.47元，比上年增加491,440.20元，增长30.73%,主要原因是2022年度支付办公费比2021年增加160,000元；二是支付以前年度欠印刷费300,000元所致。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的经济分类科目为商品服务支出的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修维护费、会议费、差旅费及办公设备购置费等。具体支出如下：办公费538,238.55元，印刷费304,553.40元，水费468.58元，电费29,649.43元，邮电费101,296元，差旅费191,806元，维护费29,290元，会议费3,130元，培训费61,243元，劳务费224,048.40元，福利费56,436元，公务用车运行维护费21,199.41元，其他交通费406,300元，其他商品服务支出122,835.70元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委组织部资产总额83,354,773.43元，其中，流动资产18,276,582.08元，固定资产24,001,191.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,077,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,491,790.86元，其中固定资产增加21,774,623.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值44,169元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额266,029.82元，其中：政府采购货物支出228,497元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37,532.82元。授予中小企业合同金额266,029.82元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额4,788,729.21元。其中：评价结果为优3个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300320301111 

[附件: 中国共产党芒市委员会组织部 2022年度部门决算公开表.XLS20231011113712152]