芒市归国华侨联合会2022年度部门决算公开

监督索引号53310300377101000

芒市归国华侨联合会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。

2.审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。

3.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。

4.研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。 

5.统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。

7.负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。

8.研究制定出我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。

9.研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.强化理论学习，夯实信仰根基。一是认真执行“第一议题”制度。二是提升强化干部综合能力。组织干部职工利用专题会议、班子会、干部职工周一例会、党员大会、“三会一课”、支部主题党日等，以集中学习、自学等方式学习，使全体干部职工理论水平和业务能力得到了新的提高。

2.强化党的建设，筑牢基层堡垒。一是丰富支部活动内容。二是筑牢意识形态工作防线。三是改进作风，提质增效。深入挂钩网格点勐焕街道南蚌社区认真开展疫情防控知识宣传、入户排查收集信息、志愿服务等网格化活动，协助开展疫苗接种和6次全员核酸检测工作；抽调1名干部到3家隔离酒店蹲点驻守3个月参与疫情防控工作。派驻遮放镇翁角村委会驻村干部1名，组织全体干部到南蚌社区、翁角村开展疫情防控、综治维稳、禁毒防艾、扫黑除恶、交通安全、民族团结等主题等宣传教育工作；认真履行河湖长制、林长制等工作，按要求开展巡河、清河，巡林工作。

3.强化服务意识，画好最大“同心圆”。一是加强组织建设，发挥阵地作用。2月选举成立了轩岗乡遮相社区归国华侨联合会；6月顺利召开芒市第二次归侨侨联代表大会，选举出新一届芒市侨联班子，顺利完成侨联的换届选举工作；10月三台山乡出冬瓜村与德凤茶叶有限公司签订了“姊妹侨联之家”共建协议；目前，遮放镇翁角村委会归国华侨联合会成立工作正稳步推进中。二是关心困难群体，传递民生暖意。2022年春节期间，芒市侨联组织力量深入乡镇、街道和原华侨农场开展“送温暖 献爱心”慰问走访活动，共慰问困难归侨侨眷121户，发放春节慰问金7万元。对特困或受灾影响的35户归侨侨眷进行了3万元的帮扶救助；通过2次“暖侨敬老”活动，为76名老年归侨侨眷发放价值1.9万元的毛毯76床、48名老年归侨侨眷发放慰问金1.5万元；深入侨味餐厅、佳田家食品有限公司等辖区7家侨属企业代表开展走访慰问工作，助力企业全面复工复产；发放临时救助资金1.15万元。三是加强政治引领，夯实共同思想基础。与州侨联联合举办了1期“亲情中华·为你讲故事”——网上夏令营活动，增进了华裔青少年对祖籍国的认知度、认同感。成功举办了“云南省法治边关行——德宏行”活动，为48名来因疫情滞留德宏的海外侨胞、侨界群众、边境一线村寨群众代表、基层侨联负责人以及基层普法工作人员组织了1场法治专题培训班；深入芒市遮放镇、芒市勐焕街道城北社区，结合疫情防控、综治维稳、禁毒防艾、扫黑除恶、交通安全、民族团结等主题让普法宣传活动走进乡镇、走进社区，促进社会形成知侨、爱侨、护侨的良好氛围，切实增强了海外侨胞和广大归侨侨眷知法、懂法、守法、用法的积极性，不断提升自身法律意识和维权能力。

4.强化廉政建设，筑牢防腐底线。一是落实主体责任，强化责任担当。二是加强警示教育，做到警钟长鸣。三是开展“作风革命 效能革命”，提升服务水平。迅速召开“作风革命 效能革命”安排部署会，成立工作领导小组，明确相关职责，详细制定了“效能革命”工作计划和单位2022年“效能革命工作任务清单”3项7条措施，通报《推进“作风革命 效能革命”典型案例通报》14次。落实“一线工作法”，多次深入勐戛镇、遮放镇、三台山乡和遮相、兴侨社区以及际洲酒店、德凤茶业有限公司、德宏电子商会等侨属企业开展调研，了解侨界群众困难，为41名困难学生向上级争取到困难生活补助3.05万元，协调德宏高黎贡民族文化教育法治基金会捐赠三台山乡出冬村产业扶持资金20万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市归国华侨联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市归国华侨联合会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市归国华侨联合会2022年度收入合计1153187.17元。其中：财政拨款收入1153187.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少421473.74元，下降26.77%。其中：财政拨款收入减少401390.49元，下降25.82%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少20083.25元，下降100%。

总收入减少主要原因：因疫情原因，部分工作未开展或未结束；年内有人员减少。

二、支出决算情况说明

芒市归国华侨联合会2022年度支出合计1164687.17元。其中：基本支出1114687.17元，占总支出的95.71％；项目支出50000元，占总支出的4.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少410044.33元，下降26.04%。其中：基本支出减少375423.31元，下降25.19%；项目支出减少34621.02元，下降40.91%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：因疫情原因，部分工作未开展或未结束；年内有人员减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市归国华侨联合会机构正常运转的日常支出1114687.17元。与上年相比减少375423.31元，下降25.19%，主要原因：因疫情原因，部分工作未开展或未结束；年内有人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1016447.67元，占基本支出的91.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98239.5元，占基本支出的8.81%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元，与上年相比减少34621.02元，下降40.91%，主要原因：因疫情原因，部分工作未开展或未结束；年内有人员减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：产生“暖侨敬老”和“困难归侨侨眷生活补助”项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1153187.17元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少401390.49元，下降25.82%，主要原因：因疫情原因，部分工作未开展或未结束；年内有人员减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出984799.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.4%。主要用于部门运转、干部工资福利、临时人员劳务费等;

2.社会保障和就业（类）支出90874.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于职工养老保险、失业保险等社会保险费及退休老干部活动开支；

3.卫生健康（类）支出19964.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工医疗保险单位部分；

4.住房保障（类）支出57549元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情原因，很多上级调研工作无法开展，未产生费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年持平，均为0元。主要原因：因疫情原因，很多上级调研工作无法开展，未产生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市归国华侨联合会2022年机关运行经费支出92239.50元，比上年减少73962.96元，下降44.5%，主要原因：因疫情原因，部分工作未开展或未结束；年内有人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费15451.60元、邮电费1237.90元、差旅费2180元、劳务费9200元、其他交通费用64170元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市归国华侨联合会资产总额98278.33元，其中，流动资产54655.83元，固定资产43622.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20914.08元，其中固定资产减少7831.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市归国华侨联合会政府采购支出总额13546.50元，其中：政府采购货物支出6600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6946.50元。授予中小企业合同金额13546.50元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额50000元。其中：评价结果为优2个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市归国华侨联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300377101111

 [附件: 芒市归国华侨联合会2022年度部门决算公开.XLS20231017090309505]