中国共产主义青年团芒市委员会2022年度部门决算公开

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中国共产主义青年团芒市委员会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.围绕党的二十大主题主线，团结引领广大团员青年坚定跟党走。一是加强组织化学习。二是开展分众化宣讲。三是推进网络化宣传。

2.聚焦中心大局，组织动员广大青年在芒市经济社会发展中彰显青春担当。一是全面助力乡村振兴。二是不断深化青年志愿服务。

3.践行服务宗旨，切实帮助青少年在新时代成长成才。一是关心关爱困境青少年。二是维护青少年合法权益。三是用心服务青年成长成才。

4.坚持大抓基层的鲜明导向，不断加强自身建设展现新气象。一是拓展团的组织有效覆盖。二是狠抓团干部队伍建设。三是强化团员全链条管理。四是持续推进共青团改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团芒市委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展股、学少股、志联股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团芒市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团芒市委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、中国共产主义青年团芒市委员会2022年部门决算公开表详见附表 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团芒市委员会2022年度收入合计4,913,334.05元。其中：财政拨款收入4,902,858.05元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,476.00元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加96,768.08元，增长2.01%。其中：财政拨款收入增加202,096.74元，增长4.30%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少105,328.66元，下降90.95%。

总收入增加主要原因：在职人员工资及西部计划志愿者补助增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团芒市委员会2022年度支出合计4,990,224.22元。其中：基本支出4,673,976.60元，占总支出的93.66％；项目支出316,247.62元，占总支出的6.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加191,391.51元，增长3.99%。其中：基本支出增加204,055.62元，增长4.57%；项目支出减少12,664.11元，下降3.85%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：在职人员工资及西部计划志愿者补助增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团芒市委员会机构正常运转的日常支出4,673,976.60元。与上年相比增加204,055.62元，增长4.57%，主要原因：在职人员工资及西部计划志愿者补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,510,689.65元，占基本支出的96.51%；办公费、邮电费、劳务费等公用经费163,286.95元，占基本支出的3.49%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团芒市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316,247.62元，与上年相比减少12,664.11元，下降3.85%，主要原因：创业担保贷款专项资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：主要用于西部计划全国项目大学生志愿者补助发放及贷免扶补经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团芒市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,902,858.05元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加202,096.74元，增长4.30%，主要原因：在职人员工资及西部计划志愿者补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,040,242.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、劳务费等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出783,615.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分；

3.卫生健康（类）支出13,739.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于支付机关事业单位养老保险；

4.住房保障（类）支出65,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,100.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,100.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团芒市委员会2022年机关运行经费支出104,505.65元，比上年减少2,946,201.62元，下降96.57%，主要原因：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团芒市委员会资产总额975,018.13元，其中，流动资产710,125.13元，固定资产264,893.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加422,205.89元，其中固定资产增加700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产主义青年团芒市委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额258,000.00元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团芒市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300371201111

 [附件: 中国共产主义青年团芒市委员会2022年度部门决算公开表.XLS20231017100904096]