芒市科学技术协会2022年度部门决算公开

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芒市科学技术协会2022年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；

2.服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；

3.管理全市学会、协会、农村专业技术协会；

4.组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实市委中心工作部署安排。

（1）巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进实施挂钩点中山乡小水井村委会户板大沟建设、芒告自然村通畅工程、芒告至芒杏道路硬化等“边境现代化小康村建设”项目，项目投资共1244万元。

（2）全力以赴推进全国文明城市、全国科普示范市创建工作。践行社会主义核心价值观、党的二十大群众性主题为主线的宣传教育活动，开展交通志愿服务、科普志愿服务等文明实践活动，把全国文明创建、全国科普示范市创建工作纳入部门重点工作，开展创建工作。

2.强化科普宣传教育，着力提升全民科学素质。

（1）有效整合科普资源，不断优化科技人才队伍储备。立足芒市区位优势，结合农特产业发展需求，将全市各单位技术人员纳入科技人才专家库，现共征集到中级以上职称的科技人才专家155人，构建芒市特色、芒市风格基础前沿探索和关键技术突破，激发各类人才创新活力，建设芒市人才高地。

（2）拓宽科普宣传渠道，持续夯实科普服务质效。开展科技三下乡、科技活动周、科普日在全市范围累计开展各类科普宣传活动41场次，受益群众1.6万余人次，发放各类宣传资料3.5万余份。组织干部群众参与全国科学素质网络竞赛，全市累计注册参赛人数13629人，共完成参赛答题1243905人次，满分率24.73%，综合排名德宏州第1名。

3.加强乡镇科协组织，提升基层科协战斗力。

根据中国科协关于提升基层科协组织“3+1”试点实施意见和省、州科协深化改革工作要求，把加强基层科协组织建设作为深化科协系统改革，激发基层科协组织活力的重要抓手，推进完善基层科协组织体系建设。着力提高乡镇科协业务水平和服务农村的能力。

4.加强农技协管理服务，促进转型提升。

截至2022年年末，全市共有农技协45个，会员2962人，覆盖全市10个乡镇。获省级命名的科普示范基地1个，省级科普带头人1人，省级科普示范社区1个，培养了许多优秀的“乡土人才”和产业骨干，发挥了农村科普示范带头和群众增收致富的“领头雁”作用。

5.抓好科普项目实施，促进科学技术推广应用。

2022年共实施国家、省、州级科普项目14个，项目资金共计107.3万元。其中：国家级项目5个，项目资金32万元；省级项目4个，项目资金61.8万元，州级项目5个，项目资金13.5万元，紧扣全民科学素质提升，通过科普项目落实，不断完善芒市农村科普基础设施，产业发展、科普示范创建，科普服务能力逐渐提升。

6.大力开展实用技术培训，助力乡村振兴。

以科普示范基地为平台，在各乡镇大力开展新型农民培训和农函大培训工作。全年开展农村实用技术培训28期，完成培训人数1416人，其中：农函大培训11期，参训526人；专家进基层8期，参训432人；科普项目专项培训3期，参训138人；芒市老科协主办6期，参训320人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个

（二） 部门决算单位构成

纳入芒市科学技术协会2022年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市科学技术协会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆（科普大篷车），在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市科学技术协会2022年度部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市科学技术协会部门2022年度收入合计1,644,269.48元。其中：财政拨款收入1,644,150.98元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入118.5元，占总收入的0.01%

与上年相比，收入合计减少182,341.24元，下降9.98%。其中：财政拨款收入减少182,459.74元，下降9.99%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加少0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；其他收入增加118.5元，增长0.01%。

总收入减少的主要原因是：1.“三公”经费支出减少；2.疫情原因，科普活动支出减少；3.科普项目经费拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市科学技术协会部门2022年度支出合计1,644,150.98元。其中：基本支出1,516,171.54元，占总支出的92.22%；项目支出127,979.44元，占总支出的7.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少182,459.74元，下降9.99%。其中：基本支出减少89,612.04元，下降5.58%；项目支出减少92,847.7元，下降42.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%。

总体支出减少的主要原因是：1.“三公”经费支出减少；2.疫情原因，科普活动支出减少；3.科普项目经费拨款比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市科学技术协会机关等机构正常运转的日常支出1,516,171.54元。与上年相比减少89,612.04元，下降5.58%；主要原因：1.疫情原因，科普活动减少，支出减少；2.科普项目经费拨款比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,261,620.49元，占基本支出的83.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254,551.05元，占基本支出的16.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市科学技术协会机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,979.44元，与上年相比减少92,847.7元，下降42.05%，主要原因：受疫情影响，农村实用技术培训、青少年科普活动和科普项目推进难。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：用于办公设备购置、劳务费、办公费、邮电费、生活补助、农技协费用补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,644,150.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少182,459.74元，下降9.99%。主要原因是：1.“三公”经费支出减少；2.疫情原因，科普活动支出减少；3.科普项目经费拨款比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1,440,446.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出117,070.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，主要用于职工基本养老、职业年金、失业保险等社会保障支出。

3.卫生健康（类）支出12,845.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于职工基本医疗保险支出。  

4.住房保障（类）支出73,789元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为2,349.44元，完成年初预算的46.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,349.44元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为2,349.44元，完成年初预算的46.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,349.44元，完成年初预算的46.99%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费和因公出国（境）减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少9,402.66元，下降80.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,402.66元，下降80.01%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费和因公出国（境）减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公开预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于科普大篷车开展科普活动和科普宣传所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市科学技术协会部门2022年机关运行经费支出254,551.05元，比上年减少66,415.87元，下降20.69%,主要原因：因疫情影响，财政拨款困难，部分项目无法实施，支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市科学技术协会部门资产总额953,551.64元，其中，流动资产32,022.47元，固定资产811,529.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,620.34元，其中；固定资产减少18,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值18,100元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市科学技术协会政府采购支出总额38,522.44元，其中：政府采购货物支出36,523元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,999.44元。授予中小企业合同金额38,522.44元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额111,700元，其中：评价结果为优3个，部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300384301111

 [附件: 芒市科学技术协会2022年度部门决算公开表.XLS20231011042329092]