芒市妇女联合会2022年度部门决算公开

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芒市妇女联合会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带 

1.根据党的中心工作，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全市不同地区妇女儿童的情况，有问题及时向市委市人民政府反映，并提出建议。

3.团结、动员全市各族妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

4.教育、引导全市广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与芒市和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律的宣传，维护妇女儿童合法权益。

6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊的联系，促进祖国统一，维护世界和平。

8.承办市委、市政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导，落实全面从严治党主体责任。芒市妇女联合会党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会、州第八次党代会、市第三次党代会工作部署，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，巩固拓展党史学习教育成果，以加强党的执政能力和先进性建设为主线，以建设学习型党支部为载体，开展“对标先进，争创一流”主题实践活动，紧紧围绕党建带妇建这一工作思路，充分发挥党支部政治核心和战斗堡垒作用，使党建工作水平再上新台阶，实现新突破，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

2.强化政治引领，全面落实党风廉政建设主体责任。芒市妇联坚持把落实党风廉政建设责任制摆上重要议事日程，年内召开党风廉政建设工作安排部署会2次，专题研究部署并推动党风廉政建设和反腐败各项工作，积极与市委签订了《2022年度芒市党风廉政建设责任书》，单位主要领导与各班子成员签订《芒市妇联2022年度党风廉政建设工作责任书》，分管领导与各股室签订责任书，做到层层传导压力，逐级落实责任。

3.抓实多措并举，全面推进干部作风建设。作风建设，重在长效，以经常抓的韧劲、长期抓的耐心，持续抓好中央八项规定等条规禁令的贯彻落实。

4.抓好意识形态，把好思想方向盘。一是党组织切实肩负起意识形态工作主体责任，加强组织领导和统筹指导。

5.落实帮扶责任，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。芒市妇联将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为妇联为民办实事的有力抓手，做好帮扶、发展工作，用心用情用力提升妇女儿童民生水平，助推乡村全面振兴。 

6.强化责任意识，在疫情防控工作中勇于担当。面对当前疫情防控新形势，芒市妇联迅速反应，按照省、州、市部署和工作要求，及时召开专题会议，层层传达上级精神和要求，研究制定措施，安排部署相关工作。 

7.紧盯目标任务，全面抓实妇联工作出成效。在市委、市政府和州妇联的坚强领导下，芒市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，聚焦“党政所急、妇女所需、妇联所能”，以党的二十大为主线，坚持“党建带妇建、妇建促发展”，发挥妇联的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、感党恩、跟党走，为芒市发展贡献巾帼力量。

8.抓实重点事项，确保各项工作统筹推进。一是发挥妇联职能，铸牢中华民族共同体意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室(加挂妇儿工委办公室)、维权股(加挂妇女发展股)。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

 纳入芒市妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市妇女联合会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市妇女联合会2022年度收入合计1,985,758.37元。其中：财政拨款收入1,581,228.37元，占总收入的79.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入404,530元，占总收入的20.37%。 

与上年相比，收入合计增加459,673.86元，增长30.12%。其中：财政拨款收入增加116,944.86元，增长7.99%；；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加342,729元，增长554.57%。

总收入增加主要原因：2022年“两癌”救助、天才妈妈傣锦项目、第三次妇女代表大会召开经费增加。

 二、支出决算情况说明

芒市妇女联合会2022年度支出合计1,894,238.79元。其中：基本支出1,407,538.82元，占总支出的74.31%；项目支出486,699.97元，占总支出的25.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加361,851.28元，增长23.61%。其中：基本支出增加23,468.31元，增长1.7%；项目支出增加338,382.97元，增长228.15%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化”；对附属单位补助支出与上年持平，无变化”。

总支出增加主要原因：2022年“两癌”救助、天才妈妈傣锦项目、第三次妇女代表大会召开经费增加。

 （一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市妇女联合会机构正常运转的日常支出1,407,538.82元。与上年相比增加23,468.31元，增长1.7%，主要原因：2022年“两癌”救助、天才妈妈傣锦项目、第三次妇女代表大会召开经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,215,893.46元，占基本支出的86.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,645.36元，占基本支出的13.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486,699.97元，与上年相比增加338,382.97元，增长228.15%，主要原因：2022年“两癌”救助、天才妈妈傣锦项目、第三次妇女代表大会召开经费增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：第三次妇女代表大会经费48,599.6元，特困妇女儿童救助经费9,076.9元，云南省全国农村贫困妇女“两癌”救助金304,394元，芒市妇联工作经费专项基金—穆晓康25,340元，（专项基金—杨仕勇）芒市妇联工作经费1,960元，贷免扶补工作经费67,582.47元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,581,228.37元，占本年支出合计的83.48%。与上年相比增加116,944.83元，增长7.99%，主要原因：2022年“两癌”救助、天才妈妈傣锦项目、第三次妇女代表大会召开经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,324,330.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于工资福利支出，商品和服务费支出，对个人和家庭补助支出及资本性支出；

2.社会保障和就业（类）支出172,467.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于缴纳单位和个人基本养老保险；

3.卫生健康（类）支出15,989.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政单位医疗；

4.住房保障（类）支出68,441元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为590元，完成年初预算的11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算590元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算590元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为590元，完成年初预算的11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为590元，完成年初预算的11.8%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,450元，下降71.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少1,450元，下降71.08%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（省妇联党组成员、副主席杨正梅率调研组一行赴德宏州芒市开展“三访四察五送”工作调研）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市妇女联合会2022年机关运行经费支出183,128.76元，比上年减少7,916.8元，下降4.14%，主要原因：财严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修(护)费、；培训费、公务接待费、；劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，芒市妇女联合会资产总额911,688.47元，其中，流动资产703,697.47元，固定资产207，991元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加118,157.24元，其中固定资产增加10,655元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市妇女联合会政府采购支出总额11,584元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,584元。授予中小企业合同金额11,584元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额382,807.89元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300371301111

 [附件: 芒市妇女联合会2022年度部门决算公开表]