中国共产党芒市委员会办公室2022年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委重要文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、下发、签清和报备；负责承办各地各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全市综合考评工作；负责市委和市委办公室政务值班工作。

6.负责党和国家领导人、相关省部级、厅级领导同志、市委重要客人的接待工作。

7.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规、规章制度及省委、州委相关要求，承担市级档案你行政管理职责，指导全市档案管理工作，管理市档案馆。

8.负责做好市委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在芒市贯彻落实到位。

9.负责全市党政系统专用通讯管理和保密工作。

10.完成州委和市委交办公室的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全面抓好办文办会工作。始终把办文、办会作为办公室工作的“主业”和“首业”，严格执行《党政机关公文处理工作条例》有关规定，坚持“依法依规、送前必审”原则，认真做好文件审核制发工作，保证市委决策部署执行到位。

2.全面抓好文稿服务工作。坚持将精品意识、工匠精神贯穿文稿起草始终，把上级要求、领导意图和芒市实际有机结合，较好地发挥参谋辅政、综合协调作用。

3.全面抓好信息报送工作。始终把学习贯彻中央和省委、州委关于党委信息办理工作的相关部署要求作为当前一项重要工作来抓，依规做好党委信息办理工作。

4.全面抓好后勤保障工作。健全完善内部管理制度，对标昆明市委办公室制度汇编，健全完善办公室制度，定期、不定期开展自检自查，确保发现问题及时整改。

5.全面抓好督查考核工作。以确保市委重大决策的贯彻落实及重大项目的顺利实施，做好督查考核工作。

6.全面抓好各领域安全工作。全面贯彻落实党委（党组）国家安全责任，扛牢压实疫情防控和边境管控主责，统筹推进各领域国家安全工作。

7.全面抓好档案管理工作。加强档案监督、业务指导、行政执法、档案规范化认定复查、业务培训、档案服务等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合调研股、常委办、综合办文股、信息综合股、行政股、机要保密股、督查室、综合考评办、档案股、市委国家安全委员会办公室秘书股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会办公室2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制6人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员9人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会办公室2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会办公室2022年度收入合计9947669.15元。其中：财政拨款收入9946434.15元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1235元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1277329.03元，下降11.38%。其中：财政拨款收入减少1278564.03元，下降11.39%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加1235元，增长100%。

总收入减少主要原因：按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性；贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会办公室2022年度支出合计9965509.45元。其中：基本支出8426604.45元，占总支出的84.56％；项目支出1538905元，占总支出的15.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1259496.73元，下降11.22%。其中：基本支出增加97053.53元，增长1.17%；项目支出减少1356550.26元，下降46.85%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性；贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会办公室机构正常运转的日常支出8426604.45元。与上年相比增加97053.53元，增长1.17%，主要原因：发放春节慰问金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7303256.3元，占基本支出的86.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1123348.15元，占基本支出的13.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1538905元，与上年相比减少1356550.26元，下降46.85%，主要原因：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需刚性支出的要求，精打细算，严控专项业务经费支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：保障市委全会顺利召开、办公楼维修维护、档案卷宗管理及档案馆库房设施设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9946434.15元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少1278564.03元，下降11.39%，主要原因：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8184149.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；档案馆建设资金、春节慰问金、办公楼维修维护等专项经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出831227.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于在职人员职业年金、养老保险金、工伤保险、医疗保险、失业保险等社会保险缴费;

3.卫生健康（类）支出85402.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于疫情防控工作支出;

4.农林水（类）支出415364元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于脱贫攻坚档案整理支出；

5.住房保障（类）支出430291元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴纳在职人员及提前退休人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为387000元，支出决算为64773.9元，完成年初预算的16.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64773.9元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为387000元，支出决算为64773.9元，完成年初预算的16.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64773.9元，完成年初预算的27.56%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少，受疫情影响无出国出境支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5393.7元，增长9.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5953.7元，增长10.12%；公务接待费支出决算减少560元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：下乡调研工作增加，公务用车使用率提高，公务用车运行维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出主要用于下乡调研、检查工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会办公室2022年机关运行经费支出1104692.85元，比上年减少242178.59元，下降17.98%，主要原因：厉行节约，严控会议费、办公费等基本支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费211217.23元，水费2877.66元，电费50451.32元，邮电费77482.74元，维修（护费）98010元，会议费37693元，劳务费169828元，公务用车运行维护费64773.9元，其他交通费用392359元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会办公室资产总额26869876.13元，其中，流动资产108124.22元，固定资产7750461.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程18118294.35元，无形资产892995.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1474308.86元，其中固定资产增加855002.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党芒市委员会办公室政府采购支出总额428820.9元，其中：政府采购货物支出63550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出365270.9元。授予中小企业合同金额428820.9元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额516641元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。                      

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制年度经费支出。

监督索引号53310300320101111

 [附件: 中国共产党芒市委员会办公室2022年度部门决算公开表.XLS20231010121049357]