芒市教育体育局2022年度部门决算公开

监督索引号53310300336001000

芒市教育体育局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3.管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4.负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

5.规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

6.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

8.负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

9.领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

10.赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举：创建德育品牌，体育改革加速，落实以美育人，加强心理健康教育，中高考质量全面突破。二是持续推进教研引领。进一步提升课题研究质量，多渠道搭建课题研究培训平台，抓实质量提升试点校和学科基地校建设。三是加强督导促进优质均衡。四是实现乡村振兴有效衔接。建立控辍保学动态监测机制，对残疾儿童、留守儿童、学困生、贫困学生建立“一生一档”帮扶方案，实行“一对一”帮扶，确保劝得回、留得住、学得好。全面落实惠民政策，实现教育资助全面覆盖。积极做好社会捐资助学服务。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。充实队伍力量，提升队伍素质，多形式、多渠道组织各级培训。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革。修订完善学校、校长评价机制，草拟《芒市义务教育学校办学质量评价方案》，不断提高评价机制的科学性、规范性和可操作性。二是深化联盟办学。草拟《芒市城乡义务教育学校联盟办学改革工作实施方案》，对城乡之间、强弱学校之间建立结对帮扶关系，积极构建“城乡学校发展共同体”等发展合作机制，通过送课下乡、教学互助、教师培训等活动，促进办学理念、教育资源、管理方法、特色品牌等方面的共享，提升区域内薄弱学校办学水平。芒市第二中学与州民族第一中学实现联盟办学。三是稳妥推进校长职级制改革。制定芒市基础教育学校校长职级制改革工作方案，积极动员符合条件校长报名参加考试工作。四是持续推进“双减”。从精细作业设计、优化作业布置、健全长效管理机制三个方面进一步加强作业管理，积极推进“一校一案”课后服务模式。五是推进幼小、小初衔接。积极探索和落实“幼小衔接”试点工作。启动芒市幼儿园、晨光幼儿园和芒市一小，风平幼儿园和风平中心小学的小初衔接试点校建设工作。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设。二是加快突出问题整改。三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作。二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）；组织各类体育培训、体育赛事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划基建股、计划财务股、人事和师资工作股、基础教育股（民族教育股）、职业教育与成人教育股、德育安全股、招生考试办公室、资助管理中心、体育股、教育督导办公室（合署办公股室）、教育工委办公室、教育综合服务中心。所属单位38个，分别是：

1.芒市教育体育局（机关）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山乡中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

38.芒市老年人体育协会

（二）部门决算单位构成

纳入芒市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位37个。分别是：

1.芒市教育体育局（机关）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山乡中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

38.芒市老年人体育协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市教育体育局2022年末实有人员编制3857人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制3836人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员3935人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休2人，退休17人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1896人（离休0人，退休1896人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市教育体育局2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育局2022年度收入合计791,770,106.33元。其中：财政拨款收入774,057,361.09元，占总收入的97.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,632,144.99元（含教育收费502,308.78元），占总收入的0.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,080,600.25元，占总收入的1.53%。

与上年相比，收入合计减少67,355,629.43元，下降7.84%。其中：财政拨款收入减少69,865,572.87元，下降8.28%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少140,635.01元，下降2.44%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加2,650,578.45元，增长28.11%。

总收入减少主要原因：公用经费拨款减少；各学段困难学生生活补助拨款减少；基本建设类项目投入减少。

二、支出决算情况说明

芒市教育体育局2022年度支出合计788,261,607.58元。其中：基本支出645,295,103.80元，占总支出的81.86%；项目支出142,966,503.78元，占总支出的18.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少68,827,957.01元，下降8.03%。其中：基本支出增加18,325,803.78元，增长2.92%；项目支出减少87,153,760.79元，下降37.87%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：公用经费拨款减少；各学段困难学生生活补助拨款减少；基本建设类项目投入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645,295,103.80元。与上年相比增加18,325,803.78元，增长2.92%，主要原因：工资福利支出、死亡抚恤费等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出620,499,620.12元，占基本支出的96.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,795,483.68元，占基本支出的3.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市教育体育局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,966,503.78元，与上年相比减少87,153,760.79元，下降37.87%，主要原因：下属学校公用经费及困难学生生活补助拨款减少；基本建设类项目投入减少。其中：基本建设类项目支出2,900,829.74元。具体项目开支及开展工作情况为：主要用于业务及教育综合改革经费支出99,662.40元，各中小学校舍建设项目工程款支出66,387,945.85元，体育建设项目工程款支出3,690,515.32元，学生营养餐补助资金支出6,925,616.96元，学生生活补助资金7,061,650.00元，各中小学设施设备购置支出9,511,536.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出773,234,764.18元，占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少67,967,530.44元，下降8.08%，主要原因：下属学校公用经费及困难学生生活补助拨款减少；基本建设类项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出73,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于芒市第四小学、第五小学、第七小学、芒市镇中心校珠心算工作经费;

2.教育（类）支出670,925,319.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于教育事业人员经费、日常公用经费、工程项目资金及学校学生营养餐等支出;

3.文化旅游体育与传媒（类）支出2,789,679.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于体育事业人员经费、日常公用经费、工程项目资金等支出;

4.社会保障和就业（类）支出61,746,062.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于退休公用、退休建房补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤费等支出；

5.卫生健康（类）支出6,969,187.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

6.农林水（类）支出3,570,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于雨露计划学生补助资金、芒市职业教育中心教学电脑采购等支出；

7.住房保障（类）支出27,160,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于住房公积金开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为461,400.00元，支出决算为38,341.89元，完成年初预算的8.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,189.89元，占总支出决算的91.78%；公务接待费支出决算3,152.00元，占总支出决算的8.22%，具体是国内接待费支出决算3,152.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为461,400.00元，支出决算为38,341.89元，完成年初预算的8.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,189.89元，完成年初预算的27.26%；公务接待费支出决算为3,152.00元，完成年初预算的0.95%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少96,951.03元，下降71.66%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少64,624.03元，下降64.74%；公务接待费支出决算减少32,327.00元，下降91.12%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费支出主要用于下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省教育厅校园安全生产及安全稳定督查工作、省级疫情防控工作指导德宏工作组检查芒市疫情防控工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育体育局2022年机关运行经费支出5,004,315.28元，比上年减少987,318.84元，下降16.48%，主要原因：差旅费、专用材料费、劳务费等支出减少。部门机关运行经费主要用于水费3,948.30元、电费19,160.98元、邮电费3,058.00元、物业管理费4,689,176.00元、差旅费20,000.00元、公务接待费3,152.00元、劳务费25,020.00元、委托业务费30,000.00元、其他交通费用190,750.00元、其他商品和服务支出20,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市教育体育局资产总额2,268,720,545.50元，其中，流动资产435,208,888.89元，固定资产1,395,720,215.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程425,022,715.76元，无形资产12,768,725.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161,700,533.60元，其中固定资产增加85,386,011.24元。处置房屋建筑物5,780.68平方米，账面原值12,015,232.55元；处置车辆3辆，账面原值221,600.00元；报废报损资产237项，账面原值1,490,078.26元。实现资产处置收入2,000.00元。出租房屋840平方米，账面原值1,818,450.00元，实现资产使用收入156,467.50元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市教育体育局政府采购支出总额40,918,016.82元，其中：政府采购货物支出29,284,951.24元；政府采购工程支出5,595,220.00元；政府采购服务支出6,037,845.58元。授予中小企业合同金额40,765,024.63元，占政府采购支出总额的99.63%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额29,499,266.12元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001111

  [附件: 芒市教育体育局2022年度部门决算公开表.XLS20231010043351468]