芒市工业园管理委员会2022年度部门决算公开

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芒市工业园管理委员会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

2.制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。

3.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

4.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

5.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

6.负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

（二）2022年度重点工作任务介绍

芒市工业园共入驻企业60户，从业人数4200余人。其中规模以上企业25户。2022年1-12月，芒市工业园区经济实现工业总产值39.19亿元，较上年同期37.63亿元增长4.15%；其中规模以上企业工业总产值37.15亿元，较上年同期36.26亿元增长2.45%。营业收入40.25亿元，较上年同期37.35亿元增长7.76%；其中规模以上企业营业务收入38.2亿元，较上年同期36.29亿元增长5.27%。规上工业增加值5.90亿元，较上年同期5.60亿元增长5.44%。实现税收1.23亿元，较上年同期0.88亿元增长40.83%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、财务科、建设国土科、招商科、政策法规科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市工业园管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工业园管理委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。原因是我单位有编制，但在编事业人员0人是因机构改革，2019年12月单位人员全部分流到芒市供销社。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市工业园管理委员会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业园管理委员会2022年度收入合计540,269,557.75元。其中：财政拨款收入540,269,557.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加407,261,560.21元，增长306.19%。其中：财政拨款收入增加407,261,560.21元，增长306.19%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：2022年芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市工业园管理委员会2022年度支出合计548,274,900.95元。其中：基本支出237,287.80元，占总支出的0.04％；项目支出548,037,613.15元，占总支出的99.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加423,191,624.38元，增长338.33%。其中：基本支出减少77,289.03元，下降24.57%；项目支出增加423,268,913.41元，增长339.24%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2022年芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市工业园管理委员会机构正常运转的日常支出237,287.80元。与上年相比减少77,289.03元，下降24.57%，主要原因：办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,287.80元，占基本支出的100%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市工业园管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548,037,613.15元，与上年相比增加423,268,913.41元，增长339.24%，主要原因：2022年芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：主要用于支付芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目工程款及前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出28,174,010.05元，占本年支出合计的5.14%。与上年相比增加23,433,681.83元，增长494.35%，主要原因：芒市食品产业园基础设施PPP建设项目可行性缺口补助及对企业补助费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27,201,094.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于基础设施建设费、对企业补助费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等;

2.公共安全（类）支出972,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于支付委托业务费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为9,439.00元，完成年初预算的23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9,439.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,439.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为9,439.00元，完成年初预算的23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,439.00元，完成年初预算的23.6%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,671.00元，增长97.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加4,671.00元，增长97.97%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：芒市工业园管理委员会在开展招商引资工作中，接待各级单位及外商到工业园区调研考察发生的接待支出增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作中，接待各级单位及外商到工业园区调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业园管理委员会单位性质属于财政补助事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市工业园管理委员会资产总额256,303,180.41元，其中，流动资产35,683,053.58元，固定资产131,310.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,321,323.12元，无形资产0元，其他资产207,167,493.71元。与上年相比，本年资产总额减少10,309,791.02元，其中固定资产与上年保持一致，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市工业园管理委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额508,005,343.2元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市工业园管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300347601111

 [附件: 2022年度部门整体支出绩效自评表]