中国共产党芒市委员会党校2022年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会党校2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.坚持党建引领，推动党校工作高质量发展。认真落实“第一议题”学习制度，坚持先学一步、学深一层，组织教职工对党的十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大精神和《习近平谈治国理政》第四卷等学习，制定实施“民生实事计划”30件，党员为群众办实事124件，开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动20场次，党组织到社区开展“双报到双服务双报告”12次，在职党员参加社区“双报到”93人次。严格落实“三会一课”制度、“主题党日”活动等，不断提高新时期党建工作效能。坚持“一把手”亲自抓，切实加强对意识形态领域重大问题的研判和重大战略任务的统筹指导。始终把认真贯彻落实党风廉政建设责任制工作摆上重要议事日程，并与党建工作有机结合，坚持常抓不懈。切实发挥党校熔炉阵地作用，持续管好用好“熔炉·红心向党”党建活动基地，创新“1+10+N”活动模式，为全州各党支部提供订单式主题党日活动。2022年接待州市86个党支部1438人到芒市“熔炉·红心向党”党建活动基地开展主题党日活动55场次。

2.坚持教学为中心，不断充实和创新教学内容。一是积极探索新的授课方式，联合市委宣传部、芒市融媒体中心录制“启航党课·理响芒市云宣讲”党的十九届六中全会精神微党课10期，《习近平谈治国理政》第四卷1期，直播“学党史 谱新篇”4期。2位教师受邀参加了由德宏州社科联、德宏州图书馆举办的生态文明专题线上直播讲座。二是突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，结合教师自身专业和研究特长，主动融入和服务全市干部培训需要，通过试讲、磨课、评课，年内精心推出了习近平新时代中国特色社会主义思想系列10堂党课。目前，全校教师共储备各类专题课、微党课、音乐党课65门，涵盖了理论教育、党性教育和党建、党史等内容。三是认真抓好党的二十大精神的学习宣讲，主动作为，提前谋划，研究遴选9个主题进行专题备课，目前，组织开展党的二十大精神专题研讨会2次，进行专题培训20场4327人次。

3.坚持学用结合，干部教育培训取得突破。主动融入社会发展，顺应疫情防控常态化下教育培训的新形势，采取钉钉直播教学，做到连线邀请中央、省、州委党校优秀师资和领导干部为学员直播授课，实现市、乡两级线上线下同步培训。2022年举办主体班16期，参训干部5465余人次。教师外出授课167场次，覆盖47442人次，讲授微党课98场次，覆盖2571人次。

4.坚持科研促教学，资政服务水平有提升。一是围绕中心服务决咨。紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极开展科研咨政，目前，编撰完成《党校科研成果参阅》4期；撰写理论文章11篇，其中公开发表5篇，一般发表6篇；出版《“晨曦智库”党校科研成果集（2021年）》第1集。二是积极开展课题研究，成功申报《铸牢中华民族共同体意识在边疆民族地区的生动实践——以云南省德宏州芒市为例》和《改革开放以来“民族直过区”教育事业成就与发展对策探究——以德宏州芒市为例》两个课题，并得到德宏州社科联、德宏州委党校立项。三是联合开展理论研讨，与芒市创建全国民族团结进步示范市领导小组办公室成功举办“铸牢中华民族共同体意识，加快推进民族团结进步示范市建设”理论研讨会，有力推动了民族团结进步示范市创建。

5.坚持队伍建设，人才强校得到保障。一是注重政治建设和理论素养提升，努力搭建学习平台，年内，选派4名教职工分别参加省委党校、西南联大干部教育学院等院校的省级专题培训班。二是注重师资培训，采取线上线下相结合，年内选派教职工参加云南省委党校、中国干部网络学院等举办的专题培训班27人次。三是挂牌成立“红语”名师工作室，以师带徒方式，推动了党校师资队伍建设和整体教学科研水平有新的提升。

6.坚持规范管理，办学治校机制有效落实。一是实行校务委员会管理体制，市委批复成立校务委员会，作为市委党校（行政学校）的最高议事机构，建立了议事规则，明确了议事程序。二是理顺机构设置和部门职责，工作更加顺畅、职责更加明晰、任务更好落实。三是规范干部培训管理，认真按照《条例》要求办好主体班次，落实规定学制，完善培训内容，创新培训模式，主体班次的培训管理更加规范。四是强化过程管理，严格按照《德宏州县（市）级党校（行政学校）办学质量评估指标体系》规范学校管理，2022年顺利通过了五年一轮的办学质量评估，并取得较好成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、干训室、科研室、名师室、总务室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会党校2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员7人），其他人员4人，主要是财政拨款临时工，开展党校综合楼后勤服务工作。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会党校2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2022年度收入合计4,089,514.64元。其中：财政拨款收入4,089,514.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少647,788.62元，下降13.67%。其中：财政拨款收入减少647,788.62元，下降13.67%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：一是厉行节约，本年公用经费明显下降，二是工程项目基本结清，本年项目支出明显下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2022年度支出合计4,089,514.64元。其中：基本支出4,039,514.64元，占总支出的98.78％；项目支出50,000元，占总支出的1.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少702,964.02元，下降14.67%。其中：基本支出减少559,665.02元，下降12.17%；项目支出减少143,299元，下降74.13%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是厉行节约，本年公用经费明显下降，二是工程项目基本结清，本年项目支出明显下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会党校机构正常运转的日常支出4,039,514.64元。与上年相比减少559,665.02元，下降12.17%，主要原因：一是上年发放1人死亡抚恤金，本年无此项支出；二是厉行节约，日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,601,452.17元，占基本支出的89.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,062.47元，占基本支出的10.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元，与上年相比减少143,299元，下降74.13%，主要原因：工程项目基本结清，本年项目支出明显下降。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：支付芒市委党校综合楼主体工程欠款50,000元，目前该项目仍欠款200,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出4,089,514.64元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少647,788.62元，下降13.67%，主要原因：一是厉行节约，本年公用经费明显下降，二是工程项目基本结清，本年项目支出明显下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,499,782.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于人员工资、办公费用、培训费及综合楼工程支出。

2.社会保障和就业（类）支出354,043.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于支付养老保险、职业年金及临时工保险。

3.卫生健康（类）支出46,427.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于支付医疗保险。

4.住房保障（类）支出189,262元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于支付住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情原因，本年度无公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因：疫情原因，本年度无公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会党校2022年机关运行经费支出438,062.47元，比上年减少207,913.77元，下降32.19%，主要原因：一是厉行节约，压缩经费支出；二是财政困难，部分欠款未支付。部门机关运行经费主要用于日常机构运转经费、举办培训班及综合楼运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会党校资产总额47,588,198.9元，其中，流动资产172,296.57元，固定资产47,115,902.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100,566.21元，其中固定资产增加9,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党芒市委员会党校政府采购支出总额22,357元，其中：政府采购货物支出12,450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,907元。授予中小企业合同金额22,357元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额50,000元，项目支出自评结果为良。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会党校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300328101111

 [附件: 2022年度部门整体支出绩效自评情况]