中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.政治协商、民主监督、参政议政。①对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。②对全市宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。③对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议；

2.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；

4.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局；

5.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教信仰自由政策和外交政策；

6.根据统一战线组织的特点开展关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作；

7.加强同市外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导各乡镇、街道、农场政协联络委工作；

8.完成市委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.及时传达贯彻市委重要部署要求，落实重要工作、重大事项及时向市委请示报告制度，市委、市政府领导参加政协调研视察协商活动12次，市委主要领导对政协工作作出批示，工作成果得到及时转化，召开10次党组会议，确保市委各项决策部署在政协不折不扣贯彻落实；

2.履职尽责有力度，推动政协工作全面提质增效。①加强思想政治引领，广泛凝聚共识。依托“书香政协”建设阵地，各专委会积极组织界别委员围绕党史、新中国史、政协史开展经常性学习活动，选送政协委员和政协干部的57个作品参加州政协“迎二十大、委员看德宏”摄影展，市政协文史室被市委授予“芒市民族团结进步教育基地”，共接待州、市14个单位和各族各界群众384人次参观学习。②紧跟市委市政府重要工作部署，选择社会关注的焦点问题作为参政议政主题，深入开展调研视察，研究提出37条建议，积极建言资政，为市委市政府科学决策提供坚实可靠支撑。③围绕边疆基层社会治理问题，开展“协商在基层”课题52个，占全州总任务数101个的51.49%；围绕改善营商环境工作开展常委会会议政协商，提出26条工作建议；州、市政协联动对“加快推进德宏助农畜禽屠宰加工产业园项目建设土地使用证办理”等专题开展基层协商3次。广泛开展协商活动，发挥专门协商机构作用，有效推动重点工作的落实和群众关心关注的难点热点问题解决。④自政协芒市第四届委员会第一次会议以来，紧扣市委市政府工作大局、人民群众普遍关心的突出问题，提交提案320件，立案310件，主席班子领衔督办28件重点提案，并按照程序进行了交办。市政府安排提案办理专项资金4200000元，提案办理答复率100%。⑤对芒市文化和旅游局工作开展民主评议监督，提出着力推进公共文化全覆盖等6条工作建议；对市工业和商务科技局、市医疗保障局工作开展会议监督，提出工作建议10条；围绕作风革命效能革命、疫情防控、教师招录和案件审理等开展“走进式”监督100余次。实现了协商式监督与刚性监督的有效融合，增强民主监督实效；

3.关注民生有温度，“双助推”行动取得新成效。全年开展52次基层协商助力解决“大民生”问题，同时聚焦脱贫攻坚和乡村振兴，深入开展政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴“双助推”行动，以“五项助推”为载体，以“15件实事”为抓手，纾民困、惠民生、暖民心，办实事做好事；

4.服务大局，努力完成市委交办的各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员联络和社会法制委员会、办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年度收入合计8589119.31元。其中：财政拨款收入8589119.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少711.21元，下降0.01%。其中：财政拨款收入减少711.21元，下降0.01%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：一是芒市政协文史室建设资金剩余部分未结清；二是今年政协全会会议开支部分未结账；三是机关在职人员和退休人员体检费、办公设备购置、公车修理费等日常运转经费均未结账；四是年内组织政协领导干部及政协委员外出厦门学习培训相关费用未报销。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年度支出合计8589119.31元。其中：基本支出8092543.31元，占总支出的94.22％；项目支出496576元，占总支出的5.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少711.21元，下降0.01%。其中：基本支出增加59991.79元，增长0.75%；项目支出减少60703元，下降10.89%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是芒市政协文史室建设资金剩余部分未结清；二是今年政协全会会议开支部分未结账；三是机关在职人员和退休人员体检费、办公设备购置、公车修理费等日常运转经费均未结账；四是年内组织政协领导干部及政协委员外出厦门学习培训相关费用未报销。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机构正常运转的日常支出8092543.31元。与上年相比增加59991.79元，增长0.75%，主要原因：机关在职人员和退休人员体检费、办公设备购置、公车修理费等日常运转经费均未结账。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7200384.99元，占基本支出的88.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费892158.32元，占基本支出的11.02%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496576元，与上年相比减少60703元，下降10.89%，主要原因：一是芒市政协文史室建设资金剩余部分未结清；二是今年政协全会会议开支部分未结账；三是年内组织政协领导干部及政协委员外出厦门学习培训相关费用未报销。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：项目支出496576元，其中：会议费204411元；办公设备购置—文史室建设资金227050元；2021年政协提案信息化平台建设经费25115元；处级领导基金批示40000元（芒市茶叶协会广州分会办公用品购置及宣传展示活动补助经费30000元；平梁子滇重楼种植基地项目补助资金10000元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出8589119.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少711.21元，下降0.01%，主要原因：一是芒市政协文史室建设资金剩余部分未结清；二是今年政协全会会议开支部分未结账；三是机关在职人员和退休人员体检费、办公设备购置、公车修理费等日常运转经费均未结账；四是年内组织政协领导干部及政协委员外出厦门学习培训相关费用未报销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7409477.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于保障政协机关正常运转，支持办公室和各委室履行职能，保障机关各委室的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出657775.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出88083.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于医疗保障支出。

4.农林水（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于平梁子滇重楼种植基地项目补助资金（处级领导基金）。

5.住房保障（类）支出423783元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为775300元，支出决算为48275.57元，完成年初预算的6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算48275.57元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为775300元，支出决算为48275.57元，完成年初预算的6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为48275.57元，完成年初预算的55.3%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位现有2辆公务用车因使用年限长，使用频繁，车辆很多故障已无法修复，为安全起见，计划于2022年内报废后购入2辆公务用车，后因无资金来源，无法购买；二是公车修理费及租车费等未结账；三是受疫情影响，本年未产生接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少917.98元，下降1.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少128.98元，下降0.27%；公务接待费支出决算减少789元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车修理费及租车费等未结账；二是受疫情影响，本年未产生接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于机关调研视察及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年机关运行经费支出892158.32元，比上年增加260746.77元，增长41.3%，主要原因：公务交通补贴调整至其他交通费，大幅增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费162668.15元、水费1431.60元、电费10000.00元、邮电费37184.00元、差旅费2640.00元、培训费92409.00元、劳务费70000.00元、公务用车运行维护费48275.57元，其他交通费用467550.00。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会资产总额5907142.86元，其中，流动资产16794.61元，固定资产5765233.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125115元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加158622.88元，其中固定资产增加152165元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会政府采购支出总额46187.07元，其中：政府采购货物支出19720元；府采购工程支出0元；政府采购服务支出26467.07元。授予中小企业合同金额19720元，占政府采购支出总额的42.7%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额204411元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300313101111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2022年度部门决算公开表.XLS20231013113117085]