芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开

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芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

9.行使有关人事任免权。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.聚焦政治引领，在坚定党的正确领导中体现人大担当；

2.全面依法履责，在依法行使决定任免权中展现人大作为；

3.聚焦群众关切，在实施精准有效监督中贡献人大力量；

4.优化服务保障，在加强代表工作中凸显人大特色；

5.加强自身建设，在提升履职能力中展现人大风采；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计10822778.38元。其中：财政拨款收入10822778.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加996196.77元，增长10.14%。其中：财政拨款收入增加996196.77元，增长10.14%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：一是由于今年开展市乡两级换届工作会议费支出较去年增加；二是对办公楼进行改造支出增加。

二、支出决算情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计10822778.38元。其中：基本支出9606541.3元，占总支出的88.76％；项目支出1216237.08元，占总支出的11.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加996196.77元，增长10.14%。其中：基本支出减少170805.31元，下降1.75%；项目支出增加1167002.08元，增长2370.27%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出经营支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是由于今年开展市乡两级换届工作会议费支出较去年增加；二是对办公楼进行改造支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9606541.3元。与上年相比减少170805.31元，下降1.75%，主要原因：会议费今年在项目支出中反映，基本支出较去年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8339799.25元，占基本支出的86.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1266742.05元，占基本支出的13.19%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1216237.08元，与上年相比增加1167002.08元，增长2370.26%，主要原因：一是会议费今年调到项目中支出；二是对办公楼进行改造增加支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作情况为：一是用于办公楼修缮改造资金259036.58元；二是用于办公设备购置94920元；三是用于人大会议费支出588389.5元；四是组织代表外出培训经费188561元；五是组织县乡两级人大换届经费85330元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10822778.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加996196.77元，增长10.14%。主要原因：一是由于今年开展市乡两级换届工作会议费支出较去年增加；二是对办公楼进行改造支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9405100.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.9%。主要用于人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人民代表大会及常委会等专门会议支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察及人大代表履职支出。

2.社会保障和就业（类）支出887027.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于人大常委会机关离退休人员的离休费、抚恤金、离退休人员公用经费及基本养老保险缴费、职业年金等支出。

3.卫生健康（类）支出90716.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于支付在职人员单位部分医疗保险费。

4.住房保障（类）支出439933元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为74549.72元，完成年初预算的57.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算74549.72元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为74549.72元，完成年初预算的57.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为74549.72元，完成年初预算的74.55%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因财政资金拨付困难，预算执行率较低；二是受疫情影响，公务接待较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52598.54元，增长239.62%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加53338.54元，增长251.46%；公务接待费支出决算减少740元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是单位开展调研检查工作较去年增加，使用公务用车频率高，公务用车运行维护费相应增加；二是因疫情防控工作需要，单位派出一辆公务用车用于保障一级联防所开展工作，公务用车运行维护费较去年增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室开展立法调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1266742.05元，比上年减少500187.14元，下降28.3%，主要原因：会议费今年调到项目中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额6673902.55元，其中，流动资产229702.62元，固定资产6434699.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加314442.44元，其中固定资产增加94920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额492525.72元，其中：政府采购货物支出94920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出397605.72元。授予中小企业合同金额400005.72元，占政府采购支出总额的81.22%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为“优”，项目支出自评3个，评价金额862280.5元。其中：评价结果为优3个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300310101111

 芒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开表.XLS20231013090527903