芒市西山乡人民政府2022年度部门决算公开

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芒市西山乡人民政府2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.疫情防控常抓不懈。牢牢守住“不输入、不反弹、不外传”的工作底线，严格落实“四早”防控要求，坚持“用一线的思维，做好二线的防控”，抓实抓细疫情防控。

2.坚持规划引领描绘美丽乡村画卷。稳定粮食播种面积2.3万亩，完成甘蔗种植任务。加大新兴特色产业的推广力度，集中精力培育和发展百香果、坚果、烤烟、沃柑、姬松茸、冬农反季蔬菜等新兴特色产业。持续深化“干部规划家乡”行动，推进乡村振兴“十百千”示范工程和美丽乡村建设，积极推进集镇区沿街商铺和银行网点建设等惠民工程。

3.提档升级文旅产业发展。抢抓大滇西旅游环线建设机遇，牢牢把握“芒瑞陇一体化”建设西山节点的区位优势，充分发挥景颇族文化资源和龙江河谷美丽风光，主动融入“大滇西旅游环线”，继续加大招商引资力度，稳步开发打造西山“文邦圣亚景颇风情体验区”，把西山乡打造成为全市乃至全州向外展示景颇族文化的一张靓丽名片。

4.抓好社会稳定和长治久安。有效构建基层治理格局。整合村“两委”、包组干部、小组干部等疫情防控网格员力量，齐抓共管、协作配合，动员全社会力量积极参与，构建基层网格治理格局。

5.推进重点工程项目建设。按照“规划先行、分步实施、因地制宜、分类指导、整体推进、全面发展”的原则，全面推进项目带动战略，增强经济发展驱动力。

6.真心实意解决群众关切。坚持以人民为中心的发展思想，提高保障和改善民生水平，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实增强人民群众获得感幸福感安全感。更大力度实施就业优先政策，稳定就业总量，提升就业质量，持续加大剩余劳动力输出力度。

7.切实加强政府自身建设，强化党建引领，提高服务效能，坚持担当干事，着力依法行政。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、林业站、财政所、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、为民服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市西山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡人民政府2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市西山乡人民政府2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡人民政府2022年度收入合计19,950,221.7元。其中：财政拨款收入18,890,221.7元，占总收入的94.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,060,000元，占总收入的5.31%。

与上年相比，收入合计减少13,305,144.06元，下降40.01%。其中：财政拨款收入减少12,735,319.18元，下降40.27%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少569,824.88元，下降34.96%。

总收入减少主要原因：2022年度按上级要求把中央耕地地力保护补贴资金和中央实际种粮农民一次性补贴资金放到往来款中，2022年未拨入小组干部报酬，其他收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡人民政府2022年度支出合计19,714,369.7元。其中：基本支出10,138,462.18元，占总支出的51.43％；项目支出9,575,907.52元，占总支出的48.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少13,989,749.85元，下降41.51%。其中：基本支出减少2,199,392.24元，下降17.83%；项目支出减少11,790,357.61元，下降55.18%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：人员减少工资等福利待遇支出减少，2022年度未产生抚恤金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市西山乡人民政府机构正常运转的日常支出10,138,462.18元。与上年相比减少2,199,392.24元，下降17.83%，主要原因：人员减少工资等福利待遇支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,593,658.68元，占基本支出的94.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544,803.5元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市西山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,575,907.52元，与上年相比减少11,790,357.61元，下降55.18%，主要原因：用于疫情防控资金支出减少，未发生抗震房项目支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：西山乡崩强村少数民族传统体育器材制作加工车间项目（二期）300,000元；西山乡营盘村景颇族特色产品体验中心建设项目1,000,000元；西山乡弄丙村委会坚果加工房建设项目3,980,715.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出18,019,940.4元，占本年支出合计的91.41%。与上年相比减少13,564,217.48元，下降42.95%，主要原因：人员减少及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,651,698.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.91%。主要用于行政人员工资支出及日常办公经费、人大代表经费等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出280,373元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于文化广播电视服务中心工资支出及文化宣传工作、文化文物事业发展工作等支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,401,829.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于社会保障服务中心工资支出及职工养老保险、遗属补助等支出；

4.卫生健康（类）支出250,186.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于职工医疗保险和疫情防控执勤人员伙食补助及误工补助等支出；

5.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于建设垃圾热解站项目土地征用补偿款支出；

6.城乡社区（类）支出297,532元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于村镇规划服务建设中心工资支出；

7.农林水（类）支出7,987,000.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.32%。主要用于农业综合服务中心、农村经济经营管理站、林业站工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出；

8.交通运输（类）支出135,873元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于农村公路养护补助资金支出；

9.自然资源海洋气象等（类）支出11,323元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于国土综合整治工作支出；

10.住房保障（类）支出743,004元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工住房公积金缴纳及农村危房改造、轻钢结构房屋改造支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出211,120元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于地质灾害防治、冬春救助、自然灾害抗旱工作支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,300元，支出决算为3,181.99元，完成年初预算的1.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,181.99元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,300元，支出决算为3,181.99元，完成年初预算的1.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为3,181.99元，完成年初预算的1.66%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年未购置公务用车，仅剩1辆公车，运维费用大幅减少；本着厉行节约的原则，未发生公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,354.5元，下降43.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少34,085.5元，下降38.99%；公务接待费支出决算减少7,269元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车仅剩1辆，运行维护费减少；2022年公务接待费支出0万元，国内接待费支出0万元，比上年决算数7,269元减少7,269元，减少100%，减少的主要原因为中央出台八项规定，本单位厉行节约，使单位“三公”经费各项运行成本减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展易地扶贫搬迁工作所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡人民政府2022年机关运行经费支出211,704.56元，比上年减少799,451.35元，下降79.06%，主要原因：办公费、会议费、邮电费减少。部门机关运行经费主要用于“三保”支出工资待遇中的交通补贴费、日常办公费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市西山乡人民政府资产总额33,541,589.41元，其中，流动资产25,069,689.77元，固定资产5,057,522.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,414,370元，无形资产7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少294,876.69元，其中固定资产增加71,710元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市西山乡人民政府采购支出总额5,601,240.2元，其中：政府采购货物支出1,830,200元；政府采购工程支出3,771,040.2元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,591,240.2元，占政府采购支出总额的99.82%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额5,300,000元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001001111

 [附件: 芒市西山乡人民政府2022年度部门决算公开表.XLS20231011050317971]