芒市三台山德昂族乡人民政府2022年度部门决算公开

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芒市三台山德昂族乡人民政府2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

3.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定；

4.负责抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强基础设施建设。以提升基础设施供给能力和服务水平为目标，进一步改造提升通村通组道路，加大水利设施建设，完成“外乡调水”工程，提高电力、通信等保障能力；

2.加快构建现代特色产业体系。按照有扶有控、落地生根、彰显特色、绿色发展的要求，重点扶持澳洲坚果、德昂族酸茶、水果生鲜保存等加工业发展。以出冬瓜老寨为示范点，将民族文化与旅游产业结合起来，规划打造集红色文化、民族文化、历史文化为一体的精品旅游环线，实现旅游产业效益化；

3.全面实施乡村振兴战略。以“五大振兴”工程为抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全村庄规划体系，全面推进乡村旅游，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕；

4.持续加强生态文明建设。把生态文明建设摆在首要位置，坚持以资源环境承载能力为发展上限和依据，扎实推进环境综合治理，加强生态环境保护与修复，科学有效利用自然资源，建设绿色生态三台山；

5.着力加强和保障民生。落实以人民为中心的发展思想，坚持在发展中补齐民生短板，提高基本公共服务均等化水平，努力让各族群众幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，不断提高全乡人民生活质量和水平；

6.构建民族团结和谐稳定局面。铸牢中华民族共同体意识，深入推进民族团结进步发展，不断巩固各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办、财政所、文化站、社保中心、村建办、农经站、农业服务中心、林业站。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市三台山德昂族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市三台山德昂族乡人民政府2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2022年度收入合计24,984,334.45元。其中：财政拨款收入24,770,870.58元，占总收入的99.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入213,463.87元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计减少14,279,622.83元，下降36.37%。其中：财政拨款收入减少12,052,184.79元，下降32.73%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少2,227,438.04元，下降91.25%。

总收入减少主要原因：2022年沪滇帮扶项目、疫情卡点民兵补助等资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2022年度支出合计25,063,331.38元。其中：基本支出9,407,194.78元，占总支出的37.53％；项目支出15,656,136.60元，占总支出的62.47％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少14,378,646.14元，下降36.46%。其中：基本支出减少1,281,489.84元，下降11.99%；项目支出减少13,097,156.30元，下降45.56%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2022年沪滇帮扶项目、疫情卡点民兵补助等资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,407,194.78元。与上年相比减少1,281,489.84元，下降11.99%，主要原因：2022年在职人员较2021年减少，相应的基本工资、津贴补贴、工作经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,660,990.60元，占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费746,204.18元，占基本支出的7.93%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,656,136.60元，与上年相比减少13,097,156.30元，下降45.56%，主要原因：2022年沪滇帮扶项目、疫情卡点民兵补助等资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：三台山乡澳洲坚果产业发展资金20,000元；三台山乡允欠村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金1,294,300元；三台山乡2019年至2021年人大代表建议政协委员提案专项资金470,000元；三台山乡出冬瓜村特色酸茶、坚果产业提升及乡村旅游整合发展项目前期经费200,000元；三台山乡果园基地生产道路维修经费30,000元；三台山乡财政所公共服务能力提升专项资金90,000元；三台山乡疫情执勤卡点伙食及生活补助473,280元；三台山乡上海帮扶资金11,400,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出24,087,719.38元，占本年支出合计的96.11%。与上年相比减少12,735,335.99元，下降34.59%，主要原因：2022年沪滇帮扶项目、疫情卡点民兵补助等资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,177,422.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.64%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等公用经费支出，村干部生活补助支出，基础设施建设支出（人大代表议案）；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出285,933元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出，基础设施支出（博物馆）；

 3.社会保障和就业（类）支出990,187.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府社保中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

 4.卫生健康（类）支出594,308.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府执勤民兵生活补助支出；

 5.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府垃圾解热站运行维护支出；

 6.城乡社区（类）支出398,741.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

 7.农林水（类）支出14,943,782.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.04%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府农业服务中心、农经站、林业站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

 8.自然资源海洋气象等（类）支出52,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于国土综合整治经费支出；

 9.住房保障（类）支出575,144元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府干部职工住房公积金经费支出，其他对个人和家庭的补助支出（农村危房改造）；

 10.灾害防治及应急管理（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于芒市三台山德昂族乡人民政府受灾困难群众冬春生活补助支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000元，支出决算为17,769.50元，完成年初预算的18.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算17,769.50元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000元，支出决算为17,769.50元，完成年初预算的18.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,769.50元，完成年初预算的21.25%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持中央八项规定，厉行节约，合理安排公务接待，合理分配公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54,523.51元，下降75.42%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少31,926.51元，下降64.24%；公务接待费支出决算减少22,597元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：坚持中央八项规定，厉行节约，合理安排公务接待，合理分配公务用车。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于保障征地协调、农业产业验收、乡村振兴、低保与临时救助入户等相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2022年机关运行经费支出258,258元，比上年减少733,065.57元，下降73.95%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市三台山德昂族乡人民政府资产总额35,277,875.13元，其中，流动资产11,675,585.16元，固定资产7,759,323.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,832,960元，无形资产10,006元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,781,267.57元，其中固定资产增加182,680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值236,800元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入900元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市三台山德昂族乡人民政府采购支出总额137,577.35元，其中：政府采购货物支出123,580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,997.35元。授予中小企业合同金额137,577.35元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额12,886,700元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000901111

 [附件: 芒市三台山德昂族乡人民政府2022年部门决算公开表.XLS20231011113426776]