芒市勐戛镇人民政府2022年度部门决算公开

监督索引号53310303000501000

芒市勐戛镇人民政府2022年度部门

决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

镇党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.聚焦产业发展强基础，让全镇经济在疫情冲击中保持强劲动力 

做精一产。紧紧围绕镇党委产业发展布局，立足优势和潜能，坚持现代农业发展思路，按照“公司+协会（合作社）+基地+农户”的模式持续推进农业产业发展，全力打造茶叶、蚕桑、坚果、烤烟、生态畜牧种植养殖示范产业基地。充分挖掘产业发展空间，大力发展林下产业，构建“稻田渔、山中果、林下药、冬季菜”农业体系。做强二产。全力实施好勐戛杨家厂村食品厂项目，线上利用镇级农村电子商务平台推广全镇稻花鱼、干凉片、腌腊、肉肠等精加工产品为主的农产品，着力打造勐戛特色美食品牌。做优三产。组织实施全镇全域旅游规划，深入挖掘一批特色鲜明的旅游资源。倾力打造乡村旅游、杨思敬事迹陈列室爱国主义教育品牌，支持发展镇内休闲旅游产业发展，继续办好各类乡村旅游文化节日，力争把休闲观光农业打造成新的经济增长点。

2.聚焦乡村振兴谋发展，让农村蝶变在基层实践中落地生根

坚持“四个不摘”要求，保持帮扶措施、投入机制总体稳定。完善巩固脱贫成果防止返贫长效机制，强化政策支持和工作力度，确保贫困群众稳定增收，持续改善农村群众生产生活条件。坚持扶贫与扶智、扶志相结合，坚持“富口袋”和“富脑袋”并重，有效激发群众内生动力。健全完善村规民约，普及文明健康理念，增强群众主人翁意识，推动长效管护机制全覆盖。以农村人居环境整治“小切口”推动乡村振兴“大战略”，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，深化“干部规划家乡”行动，强化村庄规划编制和执行。积极盘活农村集体资产资源，做好扶贫资产后续管理，发展壮大村级集体经济。实现农村“好风景”与“好生活”共荣发展，将勐戛建设成为农民富裕富足、农村宜居宜业的乡村振兴示范镇。

3.聚焦环境整治优生态，让群众幸福感在生态宜居中不断增强

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强环境保护和生态建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流，认真落实河湖库长制，加强污水处理建设和运营管理。加强农业面源污染防治，推进畜禽养殖废弃物等资源化利用，保证村庄、河道保洁管护机制正常运行。继续推进秸秆禁烧措施，坚决淘汰落后产能，不断提高垃圾收转无害化处置率。全面推行林长制，严厉打击破坏森林生态及野生动植物资源违法犯罪行为。大力推进美丽乡村项目建设。加强乡村环境整治，建立道路修护、绿化养护、公共设施维护长效管护机制。继续严格执行环境保护制度，实施严格的生态环境保护措施，突出抓好生态空间管控和保护，严守生态保护红线。加快推进清塘河水库水资源保护及中心公墓、集镇供水、污水处理厂建设，补齐基础设施和公共服务短板，积极倡导绿色文明生产生活方式，把“生态勐戛”作为推动美丽乡村建设的根本底色。

4.聚焦初心使命惠民生，让群众获得感在以民为本中得到提升

优化教育资源配置，深化基础教育综合改革，加快学前教育普及普惠，推进“双减”“县管校聘”工作，持续提升教学质量。多措并举稳步提升医疗健康水平，提升卫生院标准化服务建设，大力发展中医药事业，做好妇幼卫生工作，加强传染病监测防控和基本公共卫生服务能力。切实提高保障水平，深入实施社会保险精准扩面行动，加强困难群体救助保障，维护农民工合法权益。构建多层次养老服务体系，促进医疗卫生与养老服务融合发展。推动文化赋能乡村振兴，健全完善公共文化服务体系，加强培育文艺队、文艺人才，积极开展“接地气”和群众喜闻乐见的乡村文化活动，丰富群众文化生活。全面落实党的民族宗教政策，促进各民族团结发展。

5.聚焦安全发展守底线，让政府效能在践行宗旨中充分体现

扎实做好信访维稳和矛盾化解工作，严厉打击各类违法犯罪活动，打好第五轮禁毒人民战争。扎实开展安全生产整治，坚持隐患排查“零死角”、整改整治“零容忍”、严管重罚“零放过”，确保责任落实“零缺位”、安全隐患“零漏洞”、重特大事故“零发生”。整合边境小康村、四位一体项目资金，通过实施党建引领强边固防工程、民族文化培育工程、集体经济强村工程和国门形象提升工程，持续巩固提升群防群治、联防联控工作成效。引导边民不断增强国家意识、国土意识、国门意识，广泛汇聚守边护边的思想共识。配齐建强执勤巡防队伍，管好用好“两防一所”，构筑人防、物防、技防深度融合的边境立体化防控体系，确保入境进村、离镇出市管控无盲区、无漏洞。大力开展自然灾害综合风险普查，加强森林防灭火、洪涝干旱、地质灾害等领域监测预警，提高防灾减灾和应急救援能力，切实保障人民群众生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构及站办所，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展和乡村振兴办公室、边防委办公室、农业农村综合服务中心、社会治理综合服务中心、为民服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市勐戛镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇人民政府2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市勐戛镇人民政府2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中国有资本经营预算财政拨款表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2022年度收入合计36,813,863.2元。其中：财政拨款收入36,813,863.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少11,998,769.22元，下降24.58%。其中：财政拨款收入减少11,761,930.42元，下降24.21%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少236,838.8元，下降100%。

总收入减少主要原因：一般公共服务资金收入、卫生健康资金收入、住房保障资金收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2022年度支出合计36,813,863.2元。其中：基本支出13,947,987.44元，占总支出的37.89％；项目支出22,865,875.76元，占总支出的62.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少12,299,870.72元，下降25.04%。其中：基本支出减少21,364,732.78元，下降60.5%；项目支出减少9,064,862.06元，下降65.68%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇人民政府机构正常运转的日常支出13,947,987.44元。与上年相比减少21,364,732.78元，下降60.5%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,725,117.03元，占基本支出的91.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,222,870.41元，占基本支出的8.77%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市勐戛镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,865,875.76元，与上年相比增加9,064,862.06元，增长65.68%，主要原因：农林水项目增加，农林水项目资金支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：芒市勐戛镇勐稳村2022年以工代赈片区开发工程专项资金4,500,000元；勐戛镇杨家场村生活污水处理建设专项资金3,827,840元;勐戛杨家场食品厂8,036,664.76元;芒市勐戛镇勐旺村委会有机肥项目二期2,690,100元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出35,692,163.2元，占本年支出合计的96.95%。与上年相比减少12,253,630.42元，下降25.56%，主要原因：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,943,383.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.26%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.公共安全（类）支出25,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于执法办案、其他公共安全支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出451,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于勐戛镇文化广播电视服务中心人员工资福利支出和群众文化支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,507,589.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于勐戛镇劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分及老年人活动经费支出；

 5.卫生健康（类）支出894,250.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于人员工资及计划生育经费支出；

 6.城乡社区（类）支出271,468元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于勐戛镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作；

 7.农林水（类）支出23,181,182.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.95%。主要用于农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出及主要用于农业林业的支出；

 8.交通运输（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乡村道路养护支出；

 9.自然资源海洋气象等（类）支出54,312元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然资源利用与保护支出；

10.住房保障（类）支出1,173,827元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于农村危房改造项目、单位职工住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于群众救灾补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,000元，支出决算为95,472.6元，完成年初预算的60.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算95,472.6元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,000元，支出决算为95,472.6元，完成年初预算的60.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为95,472.6元，完成年初预算的60.05%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，落实“过紧日子政策”，厉行节俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,596.06元，下降6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算5,596.06元，增下降6.23%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，落实“过紧日子政策”，厉行节俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出主要用于日常下村进组工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇人民政府2022年机关运行经费支出920,701.71元，比上年减少2,076,242.05元，下降69.28%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的政策，践行勤俭节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费483,905.89元；电费41,641.13元；邮电费22,800元；维修（护）费2,000元；会议费6,727元；培训费33,943元；劳务费85,060元；公务用车运行维护费95,472.6元；其他交通费用254,289.79元；其他商品和服务支出127,031元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市勐戛镇人民政府资产总额46,430,989.21元，其中，流动资产22,589,632.08元，固定资产3,786,742.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,054,604.76元，无形资产10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,969,308.09元，其中固定资产增加223,428元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市勐戛镇人民政府采购支出总额8,160,775.6元，其中：政府采购货物支出197,710元；政府采购工程支出7,928,600元；政府采购服务支出34,465.6元。授予中小企业合同金额8,126,310元，占政府采购支出总额的99.58%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额2,150,000.0元。其中：评价结果为优4个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000501111

  [附件: 芒市勐戛镇人民政府2022年度部门决算公开表.XLS20231011041242518]