芒市勐焕街道办事处2022年度部门决算公开

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芒市勐焕街道办事处2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本街道党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.织密扎牢疫情防控安全屏障。一是组织引领带头，坚决筑牢疫情防控屏障。组建在职党员志愿服务队伍42支，统筹市、街道、社区、居民小组4级力量下沉网格。不断优化网格设置，全面落实疫情防控工作责任，经过多次优化设置。二是整合工作力量，全力开展重点人员摸底排查。重点对有国内中高风险地区旅居史人员开展排查，做到定人定岗定责，并建立一人一档材料，做好台账管理。三是压实属地责任，认真落实网格常态化防控措施。四是常态筛查防控，全力开展常态化区域性全员核酸检测。制定《勐焕街道常态化区域性全员新冠感染核酸检测工作方案》，下设综合协调组等8个工作组，在主城区辖区范围内每月一次常态化开展全员核酸检测。五是精心谋划部署，稳步推进新冠疫苗接种工作。以社区网格为单位，采取广播、微信群、上门入户等方式宣传发动居民参与接种。

2.举全街道之力抓实创文工作。一是加强宣传思想工作。以创建服务型基层党组织、青年之家、文化服务体系示范社区、社会主义核心价值观主题社区、青少年教育示范基地为契机，从抓思想道德建设入手，促进社区党员干部和居民群众思想道德水平的稳步提高。二是深化未成年人思想道德建设。广泛宣传《中华人民共和国未成年人保护法》等法律知识，弘扬文明和谐的道德风尚，进行未成年人主题实践活动，组织辖区小学生参与社区公益活动，进行环境卫生整治，倡导小公民争做环保小卫士，使青少年在自觉实践和自主参与社区公共事务、公益活动中增强道德意识，强化道德养成，践行道德规范。三是加强社区精神文明建设。社区以“绿、亮、净、美、优”为目标治理和改善社区生活环境。集中整治脏乱差、违章建筑等，推进文明社区、绿色社区创建工作，夯实创建文明社区活动的基础，引导群众广泛参与，营造一个安全、健康、整洁、向上的生活环境。四是切实为居民做好事、办实事。推进志愿服务，以党员志愿者、青年志愿者和社区志愿服务队伍为基础，广泛普及志愿服务理念，引导社区居民关注、支持和参与;组织志愿者广泛参与普及文明风尚、整治环境卫生、维稳以及文化、法律、科普等志愿服务活动。

3.社会民生保障更加有力。一是健全完善生活保障体系。强化城市低保评定管理工作，组织开展低保集中动态管理，确保“应退尽退”，杜绝“死亡保”、“错保”；加大对城市特困供养和临时救助困难群众的审核评定工作，规范申报程序，做到应助救助、不漏一户一人。二是加大城乡居民社会养老保险和医疗费用保险征缴力度。举全街道之力，积极组织各社区工作人员、驻村工作队进村入户宣传，进一步提高群众参保的知晓率。三是文化、教育、健康卫生、计生等工作按照规定程序有效开展，并取得明显成效。2022年11月，街道成功举办了首届职工气排球赛，不仅丰富了干部职工文化生活，还增加了部门、社区间的相互交流。

4.城市建设工作扎实有效开展。一是着力提升城市环境。以创建和巩固“国家卫生城市”和“全国文明城市”为契机，围绕《芒市创建全国文明城市社区小区专项整治工作方案》，结合辖区乱扔乱丢、空中缆线杂乱等不文明、不规范的问题，有针对性的开展“八个专项整治”活动160余场次，不断提升人居环境和城市整体形象。二是稳步推进老旧小区改造。坚持“政府投入、社会资助、收益业主合理出资”的原则，对破损道路、老旧小区进行修复改造。2022年，拟改造提升老旧小区10个。目前，已施工5个。三是抓实“河湖长制”助推“美丽河湖”工作。开展“芒市清河行动”，发动党员干部、居民群众经常性对辖区4条河渠、芒市大河段进行清理整治。把保护河流纳入居民公约，发动居民群众主动参与河道管理。通过抓实“河湖长制”工作，逐步实现“河畅、水清、岸绿、天蓝”的目标。

5.全力铸牢中华民族共同体意识。围绕创建“民族团结进步示范区”目标，积极探索创建模式，有效推出“四联四促”“三建三推”民族团结进步创建举措，成功创建省级民族团结示范单位7个、州级5个、市级示范单位12个，锦华社区、五云寺被州、市确定为国家、省级民族团结进步创建迎检点。一是以“四联四促”筑牢民族团结。二是以“三建三推”促进民族团结。企业联建推动经济繁荣。鼓励引导社区与辖区企业联系，开展送货上门行动，达到互惠互利、推动经济发展。文化联建推动传承发展。邀请本地知名人士和非遗传承人开展知识讲座、民族手工艺培训等活动，增强民族艺术互动与交流，传承与保护民族文化，进一步增强民族团结进步凝聚力。城乡联建推动交流融合。以社区为媒介，社区与村委会、家庭与家庭结对子，相互交流经验，互帮互助，共同发展，深度交流交融。

6.10个新成立社区“两委”选举工作顺利完成。全力推进社区“两委”选举工作，着力选优配强社区党支部班子成员。根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》于2022年2月完成10个新社区党组织选举工作，按照《云南省社区居民委员会选举规定》以及《勐焕街道2022年社区“两委”选举工作方案》于2022年4月完成10个新社区居委会选举工作。在届中充实新社区储备力量，注入新鲜血液，为今后的工作奠定良好基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展办、社区治理服务中心、社区事务服务中心、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、党群活动服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市勐焕街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐焕街道办事处2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市勐焕街道办事处2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

我单位无公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2022年度收入合计25474882.89元。其中：财政拨款收入25255882.89元，占总收入的99.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入219000元，占总收入的0.86%。

与上年相比，收入合计减少10115529.21元，下降28.42%。其中：财政拨款收入减少9451116.01元，下降27.23%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少664413.2元，下降75.21%。

总收入减少主要原因：1.2021年新成立社区，筹建工作经费增加，2022年进一步加大公用经费压缩力度，严格落实好各项厉行节约措施；2.项目减少，2021年付三棵树居家养老中心工程款、七个征地小组预留地租金、西南里家园小区项目建设款等，2022年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2022年度支出合计25647674.04元。其中：基本支出21636550.34元，占总支出的84.36％；项目支出4011123.7元，占总支出的15.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少10194733.7元，下降28.44%。其中：基本支出减少3580628.58元，下降14.2%；项目支出减少6614105.12元，下降62.25%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：1.2021年新成立社区，筹建工作经费增加，2022年进一步加大公用经费压缩力度，严格落实好各项厉行节约措施；2.项目减少，2021年付三棵树居家养老中心工程款、七个征地小组预留地租金、西南里家园小区项目建设款等，2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市勐焕街道办事处机构正常运转的日常支出21636550.34元。与上年相比减少3580628.58元，下降14.19%，主要原因：2021年筹建成立10个新社区，购买办公设备、办公家具等支出，2022年进一步加大公用经费压缩力度，严格落实好各项厉行节约措施。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19469948.58元，占基本支出的89.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2166601.76元，占基本支出的10.01%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市勐焕街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4011123.7元，与上年相比减少6614105.12元，下降62.25%。主要原因：项目减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：“德宏抗议请”人脸识别防疫套装采购专项资金351500元；芒市镇联营社房屋征收专项资金355535元；2019年至2021年人大代表建议政协委员提案补助资金727900元；家园小区活动室建设资金231075元；疫情防控工作经费501442元；国企退休人员社会化管理经费304000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出24793365.89元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比减少8607198.01元，下降25.77%，主要原因：1.2021年新成立社区，筹建工作经费增加，2022年节流支出，收入减少；2.项目减少，2021年付三棵树居家养老中心工程款、七个征地小组预留地租金、西南里家园小区项目建设款等，2022年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18813526.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于工资福利支出4674057元，商品服务支出2001182.12元，对个人和家庭的补助10861237元及资本性支出1277050元;

2.文化旅游体育和传媒（类）支出1128546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于工资福利支出1128546.00元;

3.社会保障和就业（类）支出2401293.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于工资福利支出1272478.84元，商品服务支出107511.47元，对个人和家庭的补助610228.6元及资本性支出411075元;

4.卫生健康（类）支出1116934.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于工资福利支出281027.74元，商品服务支出815907.12元，资本性支出20000元;

5.城乡社区（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品服务支出20000元;

6.农林水（类）支出855221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于工资福利支出774059.00元，商品服务支出71600.00元，资本性支出9562.00元;

7.住房保障（类）支出457844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于工资福利支出457844.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年未产生三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道办事处2022年机关运行经费支出1774810.61元，比上年减少1363109.13元，下降43.44%，主要原因：2021年筹建成立10个新社区，购买办公设备、办公家具等支出，2022年进一步加大公用经费压缩力度，严格落实好各项厉行节约措施。部门机关运行经费主要用于办公费760944.32元、邮电费137897.6元、维修（护）161262.49元、其他交通费用281010元、租赁费79546元、其他商品和服务支出190826.3元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市勐焕街道办事处资产总额27171468.44元，其中，流动资产2383497.34元，固定资产19912577.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程4858886.91元，无形资产16507.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1835002.28元，其中固定资产增加3150101.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5999元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市勐焕街道办事处政府采购支出总额934091.00元，其中：政府采购货物支出934091.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额934091.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额4011123.7元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐焕街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001201111

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2022年度部门决算公开表.XLS20231010093333727]