芒市中山乡人民政府2022年度部门决算公开

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芒市中山乡人民政府2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

乡党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2022年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。迎难而上，深刻认识疫情防控的严峻性、复杂性、长期性，坚持“外防输入、内防反弹、严防输出”不动摇，以最全面、最严格、最彻底的举措，管住边境、守住国门，统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，更好统筹发展和安全，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家中山新篇章。

1.充分利用中山民族众多、边境线长的优势，打好“民族、边境、生态牌”，依托国家对边境民族地区的政策支持和上级部门对中山的关心与帮助，多方整合资金，启动实施一批道路交通等基础设施建设项目，逐步破解瓶颈制约，巩固拓展脱贫攻坚成果。我们将计划实施中山乡芒告自然村通畅工程、老官寨通畅工程、街贺至新寨河、塔扇沟至龙陵隔界防火通道、木城坡至石门坎、街贺、李子坪、杞木坝、懒碓沟、芹菜水、赛岗上寨、新阳寨、茨竹坝、黄家寨村黄家寨、尖山、荷花塘、万马河、新官城、新村一组、街道村民小组村内道路硬化，大大提高中山全面发展的后劲，为实现高质量跨越式发展提供基础保障。

2.产业兴旺，是乡村振兴的核心，也是当前经济建设的核心产业兴旺，关键在于调整优化农业产业结构，积极顺应乡村振兴战略的内在要求，以农业提质增效为重要抓手，深挖中山农业产业发展的巨大潜力。一是要注重发挥本地农业优势，因地制宜调整优化产业结构。充分结合本地的自然、地理和市场等现实条件，大力发展高山、绿色、原生态种养殖业，打好中山特有的山区、原生态品牌。二是要坚持市场主导政府服务，切实解决农业产业结构调整难题。政府根据市场需求，积极引导群众生产符合市场需求的农产品，运用市场调动一切积极因素，整合资源，发展壮大农业农村，调整优化农业产业结构。同时，注重政府在基础建设等方面的服务职能，加强农田水利设施建设，夯实现代农业发展基础。三是要激发农民从事农业产业内生动力，保障农业产业结构调整人力支撑。农业产业结构优化升级，关键在人，在农民能够发挥在调整优化农业产业结构中的主体意识，运用各项保障性举措，金融性政策，加强农村基础建设，营造农业发展前景广阔氛围，激发广大有志青年回乡创业，特别是农学高等人才，到广大农村工作，用科技推动农业产业结构调整优化，实现我乡农业换挡升级。

3.开拓创新、打破惯性思维，运用超常规的思路和办法，结合实际情况和人民的需求，科学谋划，以“十四五”规划为契机，积极申报怒江老洼乡阳光沙滩观光区、怒江105渡口自然观光区、木城坡傈僳文化园、尖山新石器时代遗址展览馆、民宿、云海观景台和依托坪子寨独有的风景特色，围绕官寨古树茶和勐板土司遗址着力打造一个休闲娱乐观光为一体的生态体验区，原址重建勐板土司展览馆，观光栈道、民宿体验区、茶叶美食体验区、茶旅体验区、休闲娱乐区、停车场等旅游发展规划建设项目。

4.加快美丽乡村建设，打造示范精品村。深入开展农村人居环境整治提升行动，新改建农村厕所，稳步提升村庄垃圾治理率、污水有效管控率，加强和改进乡村治理，持续开展移风易俗，焕发乡村文明新气象。紧紧围绕“四治”（治乱、治脏、治污、治堵）、“七改”（改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶），广泛发动群众积极参与到城乡人居环境整治工作中，深刻分析当前我乡人居环境突出问题，坚持因地制宜，综合整治、长效管理，聚焦当前全乡环境突出问题，提振精神，明确目标，以问题促整改、以责任促落实，着力打造美丽、舒适、宜居的生活环境，不断提升全乡人民的获得感、幸福感和认同感。

5.以为民服务为宗旨，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导全乡干部职工“守初心、担使命、谋发展”，以更严更实的作风打造机关干部铁军。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党对一切工作的领导贯穿政府工作始终，做到对党绝对忠诚。坚持加快推进法治政府建设，提升依法行政能力，加大政务公开力度，自觉接受监督，让权力在阳光下运行。全面加强政府系统反腐倡廉工作，认真落实“一岗双责”，认真开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动和资源性领域腐败问题专项治理工作。驰而不息转变作风，严格落实中央八项规定精神，把更多精力用在抓机遇谋发展上，努力建设人民满意的政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构及站办所，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、乡村振兴办、边防委办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市中山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市中山乡人民政府2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市中山乡人民政府2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款表、国有资本经营预算财政拨款表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡人民政府2022年度收入合计43156016.79元。其中：财政拨款收入43156016.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加5419815.47元，增长14.36%。其中：财政拨款收入增加9632523.45元，增长28.73%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少4212707.98元，下降100%。

总收入增加主要原因：项目专项资金的增加。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡人民政府2022年度支出合计43201230.8元。其中：基本支出9513688.26元，占总支出的22.02％；项目支出33687542.54元，占总支出的77.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5056978.64元，增长13.26%。其中：基本支出减少6163983.15元，下降39.32%；项目支出增加11220961.79元，增长49.95%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：拨付历年欠经费，边境小康村项目资金、疫情防控等资金下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市中山乡人民政府正常运转的日常支出9513688.26元。与上年相比减少6163983.15元，下降39.32%，主要原因：人员变动、厉行节约控制支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8684708.42元，占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费828979.84元，占基本支出的8.71%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市中山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33687542.54元，与上年相比增加11220961.79元，增长49.95%，主要原因：村内道路、基础设施建设、饮水项目、农村危房改造、疫情防控等项目增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：中山乡现代化边境小康村项目森林植被恢复专项资金425242元；中山乡边境居民补助专项资金591000元；中山乡政府执勤卡点人员误工及生活补助资金3484044元；中山乡芒丙村委会福兴村民小组养殖小区建设项目专项资金2316000元；中山乡芒丙村茶叶加工厂建设项目专项资金2304000元；中山乡光明坚果初加工基地建设项目专项资金3110645.29元；2021年农村危房改造补助专项资金1403000元；中山乡2019年守边固边工程中央基建投资项目补助资金3920000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出43156016.79元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比增加9632523.45元，增长28.73%，主要原因：边境小康村、四位一体等项目专项资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6865805.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等;

2. 公共安全（类）支出86734.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要公共安全办公费、电费;

3.文化旅游体育与传媒（类）支出403802元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出和群众文化支出等;

4.社会保障和就业（类）支出1294126.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分及其他就业补助支出；

5.卫生健康（类）支出3772769.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于芒市疫情防控电费、办公费、劳务费、生活补助等；

6.城乡社区（类）支出277291元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作办公费支出；

7.农林水（类）支出15807215.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.63%。主要用于工资福利支出及主要用于农业林业的支出；

8.交通运输（类）支出81826元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于公路养护人员劳务费；

9.住房保障（类）支出1786446元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于农房抗震改造项目、单位住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出160000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于冬春救助、自然灾害生活补助支出；

11.其他（类）支出12620000元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.24%。主要用于守边固边基本建设支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，支出决算为24466.69元，完成年初预算的9.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24466.69元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，支出决算为24466.69元，完成年初预算的9.41%。。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24466.69元，完成年初预算的9.41%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，落实“过紧日子政策”，厉行节俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加357.27元，增长1.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加357.27元，增长1.48%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车保险费用到期，支付了公务用车的保险费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于日常下村进组工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡人民政府2022年机关运行经费支出828979.84元，比上年减少118729.74元，下降12.53%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的政策，践行勤俭节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费139900.69元；水费5000元；电费236443.14元；邮电费25185.31元；差旅费21170元；会议费26783元；培训费35567元；劳务费24650元；公务用车运行维护费24466.69元；其他交通费用236100元；其他商品和服务支出8500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市中山乡人民政府资产总额33378928.03元，其中，流动资产11532817.05元，固定资产8559761.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程13270531.45元，无形资产15818元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2997002.20元，其中固定资产增加130370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市中山乡人民政府采购支出总额5787466.69元，其中：政府采购货物支出8000元；政府采购工程支出5775000元；政府采购服务支出4466.69元。授予中小企业合同金额5783000元，占政府采购支出总额的99.92%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额12640000元。其中：评价结果为优3个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市中山乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001101111

 [附件: 中山乡人民政府2022年度部门决算公开表]