芒市五岔路乡人民政府2022年度部门决算公开

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芒市五岔路乡人民政府2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，是踏向中国特色社会主义现代化新征程向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。一年来，乡人民政府在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“生态保护立乡、科技教育兴乡、特色农业富乡、乡村旅游活乡”的发展思路，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，深入推进作风革命、效能革命，真抓实干，攻坚克难，全乡经济社会和各项事业得到有序发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市五岔路乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路乡人民政府2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市五岔路乡人民政府2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路乡人民政府2022年度收入合计15,814,777.57元。其中：财政拨款收入15,186,013.15元，占总收入的96.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入628,764.42元，占总收入的3.98%。

与上年相比，收入合计减少17,622,219.22元，下降52.7%。其中：财政拨款收入减少17,359,775.69元，下降53.34%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少262,443.53元，下降29.45%。

总收入减少主要原因：落实过紧日子政策，财政拨款减少，严格控制经费支出，危房改造等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡人民政府2022年度支出合计16,108,375.01元。其中：基本支出12,443,361.48元，占总支出的77.25％；项目支出3,665,013.53元，占总支出的22.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少180,91,520.86元，下降52.9%。其中：基本支出减少4,133,398.75元，下降24.93%；项目支出减少13,958,122.11元，下降79.2%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：我单位遵守中央八项规定，严控经费开支，2022年危房改造、乡村振兴等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市五岔路乡人民政府机构正常运转的日常支出12,443,361.48元。与上年相比减少4,133,398.75元，下降24.93%，主要原因：厉行节俭，严格控制经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,970,592.74元，占基本支出的88.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,472,768.74元，占基本支出的11.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市五岔路乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,665,013.53元，与上年相比减少13,958,122.11元，下降79.2%，主要原因：危房改造等项目资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：弯丹地质灾害治理项目；2019年至2021年人大代表建议政协委员提案专项资金集中在本年兑付；彩票公益金和上海香花桥街道帮扶资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出13,676,001.08元，占本年支出合计的84.9%。与上年相比减少18,368,287.76元，下降57.32%，主要原因：我单位遵守中央八项规定，减少日常经费开支，危房改造、乡村振兴等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,797,116.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.7%。主要用于行政运行5,617,882元,其他共产党事务支出26,330元,其他人大事务支出3,000元;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出665,999.95元,一般行政管理事务483,905元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出994,141元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于群众文化694,213元，其他文化旅游体育与传媒支出299,928元。

3.社会保障和就业（类）支出1,282,616.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于机关服务312,520元，行政单位离退休28,436.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出724,164.96元，死亡抚恤191,372.40元，其他社会保障和就业支出26,123.06元。

4.卫生健康（类）支出398,014.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于行政运行25,560元，突发公共卫生事件应急处理50,000元，计划生育机构223,668元，行政单位医疗67,536.92元，事业单位医疗21,250元，一般行政管理事务10,000元。

5.城乡社区（类）支出241,664元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于城乡社区规划与管理241,664元。

6.农林水（类）支出2,392,146.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%。主要用于事业运行1,733,045.39元，农业生产发展50,000元，农村社会事业149,999元，事业机构459,102元。

7.自然资源海洋气象等（类）支出200,836元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于自然资源利用与保护200,836元

8.住房保障（类）支出939,465元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于农村危房改造500,000元，住房公积金439,465元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出430,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于地质灾害防治330,000元，自然灾害救灾补助100,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,000元，支出决算为14,673.3元，完成年初预算的14.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,673.3元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,000元，支出决算为14,673.3元，完成年初预算的14.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,673.3元，完成年初预算的18.81%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，落实“过紧日子政策”，厉行节俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少205,815.12元，下降93.35%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少154,119.69元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少49,595.43元，下降77.17%；公务接待费支出决算减少2,100元，下降100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2022年未购置公务用车，部分公务用车运行维护费涉及国土综合整治经费支出功能分类改变，调整部门经济分类，2022年未产生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于日常下村进组工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡人民政府2022年机关运行经费支出961,480.39元，比上年减少746,631.17元，下降43.71%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的政策，践行勤俭节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费162,281元，印刷费48,059元，电费38,287.09元，邮电费39,998元，差旅费15,200元，维修(护)费65,000元，会议费46,403元，劳务费179,000元，公务用车运行维护费14,673.30元，其他交通费用269,650元，其他商品和服务支出82,929元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市五岔路乡人民政府资产总额43,948,671.42元，其中，流动资产39,755,533.31元，固定资产3,200,137.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程990,000元，无形资产3,001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,316,528.58元，其中固定资产减少10,750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋72平方米，账面原值15,000元，实现资产使用收入15,000元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市五岔路乡人民政府采购支出总额35,209.30元，其中：政府采购货物支出26,096元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,113.30元。授予中小企业合同金额26,096元，占政府采购支出总额的74.12%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额3,665,013.53元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市五岔路乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000801111

 [附件: 芒市五岔路乡人民政府2022年度决算公开表20231010114038755]