芒市风平镇人民政府2023年部门预算公开

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芒市风平镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市风平镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市风平镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                                          第一部分 芒市风平镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（加挂“综合行政执法办公室”牌子）、农业农村综合服务中心、为民服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是“十四五”时期开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以经济社会发展为主线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。按照省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”及市委、市政府重点工作部署，结合“现代农业富镇、工业经济强镇、民族文化活镇、区位枢纽拓镇、教育科技兴镇”的发展思路，加快提升乡镇治理能力现代化水平，加快郊区型乡镇向城镇型乡镇转变，实现城镇化与农业产业化同步推进、协调发展，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设，努力闯出一条风平特色的高质量跨越发展之路。围绕工作思路，我们将重点抓好以下七方面工作：

1.聚焦经济建设，增强发展动力；2.聚焦短板弱项，夯实发展基础；3.聚焦乡村振兴，建设美丽乡村；4.聚焦生态建设，实现绿色发展；5.聚焦民生事业，增强发展基础；6.聚焦社会稳定，保障人民安宁；7.聚焦效能革命，强化作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制54人，事业编制49人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，其中农业综合服务中心公务用车未配置到位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3821.47万元，其中：一般公共预算3621.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年5273.54万元对比减少1452.07万元，下降27.54%，主要原因：为按上级部门账务处理要求，2023年度耕地地力保护补贴、中央实际中粮农民一次性补贴由单位自有资金收入调整至其他应付款，单位其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3621.47万元，其中:本年收入3621.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3621.47万元（本级财力3621.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3173.54万元对比增加447.93万元，增长14.11%，主要原因：2023年度在职职工及编内临时人员、专职消防员等工资福利预算增加、项目专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3821.47万元。财政拨款安排支出3821.47万元，其中：

基本支出3507.41万元，与上年3173.54万元对比增加333.87万元，增长10.52%，主要原因：2023年度在职职工及编内临时人员、专职消防员等工资福利预算增加；

项目支出114.06万元，与上年0万元对比增加114.06万元，增长100%，主要原因：按照上级部门文件要求，2023年度增加省委省政府德宏现场办公会介桃村提升改造项目资金预算、其他收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行14.65万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2010301行政运行1985.7万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等；

2010350 事业运行175.99万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2010501行政运行11.98万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2010601行政运行24.58万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2013101行政运行27.32万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2080501行政单位离退休3.78万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出；

2080502事业单位离退休1.08万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.57万元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.45万元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出；

2080801死亡抚恤11.47万元，主要用于保障退休死亡人员死亡抚恤金支出；

2082799其他财政对社会保险基金的补助70.38万元，主要用于保障编内临时人员社会保险单位缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出5.37万元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出；

2101101行政单位医疗102.33万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

2120104城管执法68.71万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2130104事业运行717.88万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2130299其他林业和草原支出3万元，主要用于保障2023年度森林防火工作经费支出；

2210201住房公积金133.93万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出；

2240299其他消防救援事务支出40.07万元，主要用于保障单位合同制专职消防员工资支出、专职消防队日常运行公用经费及消防特种车辆运行维护费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3507.41万元，其中：工资福利支出1988.59万元；商品和服务支出456.67万元，包括办公费315.43万元、差旅费4.3万元、水电费3.4万元、工会经费22.32万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费15万元、会议费4万元、劳务费12万元、其他交通费用47.62万元、委托业务费15万元、邮电费8万元、培训费等9.3万元；对个人和家庭的补助1062.15万元，包括组干部报酬1016.61万元、单位职工遗属生活补助11.47万元、合同制专职消防员34.07万元。

项目支出114.06万元，其中：劳务费1.88万元、委托业务费37.73万元、其他商品和服务支出2万元、基础设施购置72.45万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额20.13万元，其中：政府采购货物预算15.93万元、政府采购服务预算4.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年13.30万元减少1.30万元，下降9.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市风平镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市风平镇人民政府2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年1.80万元减少1.30万元，下降72.22%，国内公务接待批次预计为2次，预计接待50人次。

减少原因：根据上年公务接待费实际支出情况及2023年工作计划，2023年上级单位到我镇开展调研、考察等工作人数减少，减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市风平镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为11.50万元，较上年11.50万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费11.50万元，较上年11.50万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额114.06万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额200万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额114.06万元。重点项目年度绩效目标如下：

省委省政府德宏现场办公会介桃村提升改造项目：财政资金安排114.06万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为深入贯彻落实省委、省政府决策部署，做好省委省政府德宏现场会芒市筹备工作，抓好现场会各项筹备工作，快速高效的完成介桃村的展板更新、文化墙绘制、围墙修建等提升改造工作，为省委省政府德宏现场会的顺利召开提供坚实保障。

1.数量指标：完成介桃村村规民约、党建长廊、党员示范巷等展板更新≥137.14㎡，制作介桃村同心桥、同心广场、同心湖、同心井等双面标识、广告牌数量≥71个，完场介桃村党员活动室、同心湖栈道等提升改造≥1917㎡；质量指标：介桃村的展板更新、文化墙绘制、围墙修建等提升改造工作验收标准符合国家规定≥100%；时效指标：省委省政府德宏现场办公会介桃村提升改造专项经费在规定时间内支付到位率≥100%；成本指标：介桃村展板更新、文化墙绘制、双面标识及广告牌费用37.729万元，介桃村围墙修建等提升改造费用九、其他公开信息72.4485万元，介桃村调研路线杂物清理等费用1.88万元，省委省政府德宏现场会其他支出费用2万元；经济效益指标：通过对介桃村进行各项环境改造提升，提高介桃景点观赏性，促进乡村旅游发展，增加群众经济收入≥100%；生态效益指标：有效保护项目周边生态自然环境，促进项目周边环境提升≥100%；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2.将按政策文件要求按时将项目资金拨付到位，做好公示工作，接受群众监督，严格执行信访受理制度，对信访案件在规定时间内办结，让群众理解认可；严格落实定期检查与重点抽查相组合的监督机制，及时发现问题，及时纠正处理，杜绝截留挪用项目资金等违规现象发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2023年机关运行经费安排456.67万元，与上年449.06万元对比增加7.61万元，增长1.69%，主要原因为2023年职工预算数增加，单位公用经费、工会经费等预算数增加。分别用于办公费315.43万元、差旅费4.3万元、水电费3.4万元、工会经费22.32万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费15万元、会议费4万元、劳务费12万元、其他交通费用47.62万元、委托业务费15万元、邮电费8万元、培训费等9.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市风平镇人民政府资产总额5178.26万元，其中，流动资产3184.51万元，固定资产300.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1693.54万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加977.41万元，其中固定资产增加38.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.04万元，其中出租两辆吸粪车，资产出租收入0.04万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

                      第二部分 芒市风平镇人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市风平镇人民政府2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表公开空表。

监督索引号53310303000200111

 [附件: 芒市风平镇人民政府2023年部门预算公开表20230315095127495]