芒市江东乡人民政府2023年部门预算公开

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芒市江东乡人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市江东乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市江东乡人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市江东乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党政办、党建办、村建中心，社保中心、农服中心、财政所、农经站、乡村振兴办、国土所、社会事务办、综治办、林业站、文化站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们要永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以乡村振兴为目标，以创建“六个示范乡”为抓手，踔厉奋发、勇毅前行，在全面推进现代化江东乡建设中不懈团结奋斗。

1.在产业振兴上强农业、增后劲，提升综合实力。严格保护基本农田，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，捧住江东人的“饭碗”；持续优化提升“烟、粮、糖、茶、畜”五大传统产业发展水平，实施农业产业“提质、扩面、增效”三大工程，加快推进林下种养殖、高山蔬菜、茶业重塑等发展建设，着力打造产业链条，推动打造“一村一品”；建立健全供销集配功能，支持农村电商发展，增加农民专业合作社数量，进一步拓宽农产品销售渠道。

2.在科教振兴上强引领、做示范，激发内生潜力。坚持“科教是最大的民生”工作理念，强化改革创新，持续加大乡村教育投入，不断改善乡村学校办学条件，努力推动城乡教育实现优质均衡发展；按照“政府—学校—家长—社会”相辅相成的科教路线，补齐短板弱项，着力提升教育质量；持续开展“博爱助教”活动、“博爱小课堂”假期助学志愿活动，营造共帮教育氛围，推进江东教育创新发展，做好全州山区教育的典范，为打造科教振兴蓄势赋能。

3.在劳务振兴上强服务、当先锋，增添赶超动力。深入贯彻落实就业优先战略，坚持政府引导、市场运作、优势互补、协同发展的原则，将劳动力转移就业工作与乡村振兴工作同部署、同推进；积极与各务工输入地开展劳务协作，以江东商会为纽带，进村入户开展“一线”就业帮扶服务，动员、引导更多的脱贫劳动力外出务工稳定收入；开展劳务技能培训，培养技能带头人，提高技能质量，培育一批有江东特色、行业特征、技能特点的劳务品牌；健全长期稳定的劳务输出渠道，扩大劳务品牌就业规模，为芒市提供技能人才支撑，满足芒市区域内优质企业岗位用工需求，架起劳务协作“致富桥”。

4.在生态振兴上强管理、抓特色，彰显颜值魅力。坚持生态惠民、生态利民、生态为民，深入践行习近平生态文明思想，落实好生态巡查制度，守好生态与发展两条底线；持续推进农村“厕所革命”、乡村清洁行动，加大农村污水收集处理力度，积极打造农村人居环境整治提升示范点，着力改善村容村貌；探索对接生态产品价值实现机制，大力发展生态产业、绿色产业，试行转变山林土地现行耕作模式，试验示范土地流转，加大对绿色能源的开发和利用，最大限度产生效益，大力打造“森林乡村”示范品牌，努力使“绿水青山”底色更亮、“金山银山”成色更足。

5.在治理振兴上强保障、办实事，凝聚共建合力。提升基层文明治理能力，提速提效办好初信初访，有效化解信访积案，保障群众合法权益；狠抓安全生产重点领域专项整治，增强应急救援能力，提升减灾救灾水平；持续开展“道德小屋积分兑换”“山歌传唱”等活动，全面落实“清单制”，厘清村级权力职能，推动村级自治、小微权力清单落实见效，提升基层文明治理制度化、规范化水平，大力培育文明乡风、良好家风、殡葬新风、淳朴民风，焕发江东文明新气象。

6.在效率振兴上强作风、提效能，增强自身定力。聚焦廉洁从政，始终站稳政治立场，加强作风效能建设，深化政府党风廉政建设，切实履行“一岗双责”；聚焦实干立身，强化效果导向，对重点工作实行项目化管理、责任化落实，定目标任务、定时间进度；强化责任担当，“不为不办找理由、只为办好想办法”，敢同先进比高下、敢与自己过不去，坚决克服懒政怠政，坚决惩治失职渎职；树牢正确的政绩观和发展观，做到守土有责、守土负责、守土尽责，以实际行动推动江东发展、赢得群众信任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1521.25万元，其中：一般公共预算1421.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年1818.78万元对比减少297.53万元，下降16.36%，主要原因：2023年单位资金收入比2022年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1421.25万元，其中:本年收入1421.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421.25万元（本级财力1421.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1318.78万元对比增加102.47万元，增长7.77%，主要原因：我单位人员增加，相应工资、公用经费、养老保险、住房公积金等有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1521.25万元。财政拨款安排支出1421.25万元，其中：

基本支出1421.25万元，与上年1318.78万元对比增加102.47万元，增长7.77%，主要原因：我单位人员增加，相应工资、公用经费、养老保险、住房公积金等有所增加。

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行功能科目支出760.08万元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行功能科目支出55.82万元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行功能科目支出13万元，主要用于财政所在职人员工资支出及运转公用支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行功能科目支出13.41万元，主要用于职人员工资支出及运转公用支出。

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行功能科目支出14.65万元，主要用于参公人员工资支出及运转公用支出。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出功能科目支出70.1万元，主要用于党建支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化功能科目支出33.69万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休功能科目支出7.52万元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出73.68万元，主要用于在职人员社会保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤功能科目支出9.45万元，主要用于发放死亡人员抚恤金。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助功能科目支出29.14万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出功能科目支出1.83万元，主要用于在职人员工伤保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出功能科目支出42.46万元，主要用于在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出功能科目支出0.92万元，主要用于在职人员医疗保险。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行功能科目支出216.53万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构功能科目支出23.71万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金功能科目支出55.26万元，主要用于在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1421.25万元，其中：工资福利支出829.13万元；商品和服务支出211.49万元，包括办公费30.6万元、邮电费5万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费8万元、工会经费9.22万元、其他交通费用25.74万元、其他商品和服务支出129.93万元；对个人和家庭的补助380.63万元，包括退休费5.78万元、生活补助9.45万元、其他对个人和家庭的补助365.4万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.54万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购服务预算3.64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年8万元增加1.8万元，增长22.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东乡人民政府2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年0万元增加1.8万元，增长100%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待300人次。

增长原因：由于2022年疫情防控期间未预算公务接待经费，2023年疫情好转，预计上级各类检查会相应增加，2023年公务接待预算数增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年8万元持平，无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年8万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额100万元。2023年，我单位自有资金安排的项目为保障单位正常运转的业务费，不属于重点项目，不涉及重点项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2023年机关运行经费安排211.49万元，与上年205.36万元对比增加6.13万元，增长2.99%，主要原因为我单位人员增加，相应公用经费有所增加。分别用于保障单位运转的办公费、水电费、邮电费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日芒市江东乡人民政府资产总额4532.23万元，其中，流动资产3958.9万元，固定资产563.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4581.35万元相比，本年资产总额减少49.12万元，其中固定资产减少18.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市江东乡人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市江东乡人民政府2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、部门项目中期规划预算表（12）公开空表。

监督索引号53310303000700111

 [附件: 芒市江东乡人民政府2023年部门预算公开表20230314041423368]