芒市应急管理局2023年部门预算公开

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芒市应急管理局2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市应急管理局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应急管理工作，指导各乡镇（街道、农场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道、农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（街道、农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）机构设置情况

芒市应急管理局共设9个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合减灾救援协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股、非煤矿山股和1个专职消防队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高认识，严格落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实各级党委、政府的安全生产领导责任、行业部门的监督管理责任和企业主体责任，把安全生产各项工作抓细抓实抓好。督促各类生产经营单位认真落实全员安全生产责任制规定，把企业主体责任充分压实，严防各类事故发生。

2.采取有效措施，扎实抓好疫情防控和安全防范各项工作。一是加强危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等重点行业领域的安全生产监管和风险隐患排查，抓住薄弱环节，强化责任措施落实，防范各类事故发生。二是加强建筑施工、重点工程建设项目安全监管，加强安全服务指导，坚决查处不顾安全条件，盲目赶工期，抢进度等行为。三是加强交通运输安全工作，高度关注运送疫情防控重要物资的重点车辆，主动做好协调保障工作，加强道路交通安全隐患排查和管控工作，坚决防范道路交通拥堵和较大道路交通安全事故发生。四是切实加强消防安全工作。切实抓好火灾防控工作，扎实开展大型商业综合体、博物馆和文物建筑、学校医院、养老机构、公共娱乐等人员密集场所以及“多合一”、群租房、老旧小区、民宿客栈等场所火灾隐患消防安全专项整治，加强电动自行车消防安全管理，深入开展消防安全执法检查，加强对农村群众用火、用电等消防安全法律法规宣传和教育，严防火灾群死群伤事故的发生。五是开展景区景点安全隐患排查整治，重点排查各类景区景点道路、观景点、观光车辆（船艇）、特种设备、索道栈道（玻璃栈道）等安全隐患，不具备安全条件的要及时封闭、停止运营。六是严防疫情防控重点单位发生事故。重点加强定点医院、疾控中心、集中隔离点等的消防安全管理，继续组织精干力量指导服务，特别是加强用氧用电设施、物资集中区域、电气线路等安全巡查，畅通安全通道，及时消除火灾隐患。结合实际认真开展冶金工贸、油气管道、特种设备、水利、电力、学校、市场、商场等重点行业领域安全生产隐患排查，有效预防和遏制了各类安全事故的发生。

3.全面开展安全生产专项整治三年行动。突出整治治理重点，深入推进学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和落实企业安全生产主体责任2个专题，抓实危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、城市建设、工业园区等功能区、危险废物安全整治等10个行业领域安全生产专项整治工作。

4.加强排查，消除降低隐患。紧盯江河堤防、水库塘坝、城镇低洼易涝区、山洪地质灾害风险区，上足巡查人员，加密巡查频次。加强对道路、重要设施和位于沟口、谷口、河道和受地质灾害威胁的临时居住点（工棚、窝棚等）、村寨等生产生活及临时休息区的巡查排查，确保险情早发现，早处置，做到抢早抢小。

5.强化监测，及时转移避险。加强各乡镇、街道、农场和气象、水利、自然资源、应急等部门预报预警信息共享和协同联动，提升精准预报预警能力，做到预警信息及时发出、及时收到，第一时间将预警信息传递至群众，打通预警“最后一公里”，争取宝贵的转移避险时间。同时，进一步发挥群测群防监测员在一线监测和临灾避让中的重要作用，坚持发动群众、依靠群众，相互留心观察房屋及周边地形变化，一旦发现异常状况，相互提醒，及时转移。

6.严格值班，做足处突准备。严格执行24 小时防汛值班制度，密切监视水情、雨情动态，保持信息通畅，做好预警信息报送。切实做好应急救援队伍、物资和装备的准备工作，突发灾情时，第一时间组织队伍，带足装备，科学、果断处置，全力以赴规避和降低灾害造成的损失。

7.统筹抓好防范灾害事故不放松。针对地震、地质等灾害，突出重点地区、重点部位，扎实做好应急预案、救援力量、物资保障、社会动员等应急准备。

8.创新监管模式。全力推进安全生产责任险，切实发挥安责险的事故预防功能。以《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》为抓手，有效调动社会力量共同参与安全生产工作，建立以安全生产责任保险为纽带的安全生产社会化服务机制，政府、企业、保险机构、安全技术服务机构共同参与。由承保方聘请第三方安全技术服务机构或安全技术专家对所有参保企业进行隐患排查，隐患排查台账反馈给市应急局，由应急局督促企业整改，实现风险管控和事故预防。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，事业编制5人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入957.01万元，其中：一般公共预算957.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年966.27万元对比减少9.26万元，下降0.96%，主要原因：人员减少，人员工资和社会保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入957.01万元，其中:本年收入957.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款957.01万元（本级财力957.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年966.27万元对比减少9.26万元，下降1%，主要原因：人员减少，人员工资和社会保险减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出957.01万元。财政拨款安排支出957.01万元，其中：

基本支出627.01万元，与上年698.73万元对比减少71.72万元，下降10.26%，主要原因：人员减少，人员工资和社会保险减少；

项目支出330万元，与上年267.54万元对比增加62.46万元，增长23.35%，主要原因：2023年增加了网络安全等保信息系统项目和自然灾害指挥部工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休费0.18万元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出31.49万元，主要用于应急局在职人员养老保险和工伤保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出13.25万元，主要用于应急局在职人员职业年金支出。

2082799社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他财政对社会保险基金的补助40.18万元，主要用于政府专职消防队人员的养老保险和工伤保险。

2089999社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他社会保障和就业支出0.4万元，主要用于应急局政府专职消防队人员的失业保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出18.09万元，主要是缴纳应急局在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要是缴纳应急局在职人员生育保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金23.62万元，主要用于在职人员住房公积金。

2240101灾害防治及应急管理支出－ 应急管理事务－行政运行289.89万元，主要用于应急局行政人员工资、公用经费支出。

2240102灾害防治及应急管理支出－ 应急管理事务－一般行政管理事务305万元，主要用于应急局2023年项目支出：项目主要是办公设备购置12万元；信息网络及软件购置180万元，农房火灾保险24.2万元，自然灾害各指挥部经费35.8万元，委托业务费（聘请专家服务费）10万元，其他办公用43万元。

2240150灾害防治及应急管理支出－ 应急管理事务－事业运行31.05万元，主要用于应急局事业人员工资、公用经费支出。

2240202灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－一般行政管理事务194.47万元，主要是政府专职消防队人员的工资支出和人员经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出627.01万元，其中：工资福利支出396.71万元；商品和服务支出60.83万元，包括办公费11.96万元，差旅费4万元，劳务费4万元，福利费4万元，维修费2万元，其他交通费20.94万元，接待费2万元，生活补助8万元，工会经费3.93万元；其他对个人和家庭的补助169.47万元。

项目支出330万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置12万元；信息网络及软件购置180万元，农房火灾保险24.2万元，自然灾害各指挥部经费35.8万元，消防队员工作经费25万元，委托业务费（聘请专家服务费）10万元，其他办公用55万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年7.8万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市应急管理局2023年公务接待费预算为2.8万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次预计为28次，预计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年4.8万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费4.8万元，较上年4.8万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目11个，其中：财政拨款安排11个，涉及金额330万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额150万元。 重点项目年度绩效目标如下：

芒市应急管理局大数据监测平台项目：财政安排资金150万元。该项目年度绩效目标为：

1.数量指标：信息化建设安装企业终端系统17座矿山，后期14座矿山的信息化建设视转型升级完成后再建设。

2.质量指标：矿山的信息化建设率100%。

3.时效指标：项目实施时效3年；

4.成本指标：总投资880万元，主要是终端系统建设，企业端的视频监测监控、风险管控的业务功能模块，过磅税收征管系统、逃逸报警系统、超重超载报警数据功能模块、矿产资源和林地占用监管等设施设备的安装工程。传输光缆建设。

6.社会效益指标：实现对矿山现状的安全监管、风险管控；实现对税收的计量征收；实现对矿山超重超载行为的监测监管；实现对矿山扬尘、噪声及环境保护的监测监管；实现对矿山超层越界、占用林地等违法开采行为的监测监管。

7.生态效益指标：实现对矿山扬尘、噪声及环境保护的监测监管

8.服务对象满意度指标：服务对象满意度不低于95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市应急管理局2023年机关运行经费安排52.83万元，与上年332.96万元对比减少280.13万元，减少84.13%，减少主要原因是政府专职消防队人员的工资由原来的机关运行调至人员工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市应急管理局资产总额247.15万元(原值），其中，流动资产0万元，固定资产247.15万元(原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元(原值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.63万元，其中固定资产增加31.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

芒市应急管理局大数据监测平台

立项依据

芒市人民政府第53次常务会议纪要

项目实施单位

芒市应急管理局

项目基本概况

主要为综合管理平台（监管中心、指挥中心）的软件功能模块安装、数据中心平台的设备安装、指挥中心的装修工程。综合管理服务平台设置在残联大楼12楼会议室。第一期信息化建设安装企业终端系统17座矿山，后期14座矿山的信息化建设视转型升级工作情况而定。企业终端系统建设项目。主要为企业端的视频监测监控、风险管控的业务功能模块，过磅税收征管系统、逃逸报警系统、超重超载报警数据功能模块、矿产资源和林地占用监管等设施设备的安装工程。传输光缆建设项目。主要为企业端传输光缆建设工程、企业终端至监管中心的数据传输线路建设工程。

项目实施内容

第一期信息化建设安装企业终端系统17座矿山，后期14座矿山的信息化建设视转型升级工作情况而定。企业终端系统建设项目。

资金安排情况

项目总投资：880万元。按芒市财政局2021年预算第250万元；2022年预算130万元；2023年预算150万，现缺口资金350万元。

项目实施计划

2021年至2023年

项目实施成效

通过该信息化系统建设能够实现以下功能 ：一是实现对矿山现状的安全监管、风险管控；二是实现对税收的计量征收；三是实现对矿山超重超载行为的监测监管；四是实现对矿山扬尘、噪声及环境保护的监测监管；五是实现对矿山超层越界、占用林地等违法开采行为的监测监管。

第二部分芒市应急管理局2023年部门预算公开表

一、芒市应急管理局2023年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、县对下转移支付资金、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算。故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、政府购买服务预算表（08）、县对下转移支付资金预算表（09-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（预算11）、部门项目中期规划预算表（预算12）公开空表。

监督索引号53310303400400111

 [附件: 附件 芒市应急管理局2023年部门预算公开表20230313102339053]