芒市投资促进局2023年部门预算公开

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芒市投资促进局2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 投资促进局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责芒市人民政府驻外招商联络点开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、招商引资股、项目规划股、企业服务股、政策法规股、外资管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年芒市将按照州委、州政府的决策部署，围绕省委省政府德宏现场办公会提出的三个定位，深入贯彻全州经济工作会议精神，牢固树立“今天的招商，就是明天的投资、后天的产业支撑”理念，继续聚焦世界一流“三张牌”、“两个百亿级产业集群”、“七个十亿级产业”，坚持“招大、引强、择优”，紧盯国企央企和知名民企，挖掘资源潜力，加强招商项目的储备，对相关产业深入调查研究，通过精准招商、定向招商做大做强芒市的传统优势产业和新兴产业。年内力争完成省外产业招商引资到位资金48亿元，实际利用外资400万美元，党政“一把手”每季度外出招商不少于3次，全年引进10亿元以上产业项目不少于2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入340.56万元，其中：一般公共预算340.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年343.05万元对比减少2.49万元，下降0.73%，主要原因：专项业务费“招商引资工作经费”预算较去年减少，致使收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入340.56万元，其中:本年收入340.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.56万元（本级财力340.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年343.05万元对比减少2.49万元，下降0.73%，主要原因：专项业务费“招商引资工作经费”预算较去年减少，致使收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出340.56万元。财政拨款安排支出340.56万元，其中：

基本支出250.56万元，与上年193.05万元对比增加57.51万元，增长29.79%，主要原因：因人员编制空缺，我部门2022年从市内调入事业编制人员2人，在职人员比上年增加2人，致使人员工资、社会保险及住房公积金等人员经费增加；

项目支出90万元，与上年150万元对比减少60万元，下降40%，主要原因：专项业务费“招商引资工作经费”预算较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行286.36万元，主要用于保障我部门运转的人员工资及开展业务工作的经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.06万元，主要用于我单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1万元，主要用于我单位在职人员失业保险缴费。。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出13.05万元，主要用于职工基本医疗保险缴费13.05万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于在职人员工伤保险缴费0.28万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出17.06万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金17.06万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出250.56万元，其中：工资福利支出220.46万元；商品和服务支出20.3万元，包括办公费5.63万元、水电费0.32万元、邮电费3万元、劳务费3.5万元、工会经费2.84万元、公务用车运行维护费2.91万元、福利费2.1万元；对个人和家庭的补助5.8万元，包括生活补助5.5万元、奖励金0.3万元；办公设备购置4万元。

项目支出90万元，其中：办公费10万元；印刷费16万元；差旅费20万元；会议费5万元；公务接待费15万元；委托业务费18万元；其他交通费用3万元；其他商品和服务支出3万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.46万元，较上年18万元减少0.54万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市投资促进局2023年公务接待费预算为14.55万元，较上年15万元减少0.45万元，下降3%，国内公务接待批次预计为100次，预计接待1300人次。

减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年3万元减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费2.91万元，较上年3万元减少0.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额90万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额90万元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市招商引资工作经费项目：财政资金安排90万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：2023年通过大力加强招商引资，确保完成2023年州人民政府下达给我市引进省外到位资金的目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市投资促进局资产总额34.09万元，其中，流动资产6万元，固定资产28.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市投资促进局2023年部门预算公开表

一、芒市投资促进局2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300384600111

 [附件: 芒市投资促进局2023年部门预算公开表20230314091537153]