中共芒市委统战部2023年部门预算公开

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中共芒市委统战部2023年部门预算公开

目录

第一部分 中共芒市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共芒市委统战部2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共芒市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统一战线民族宗教工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨眷的工作。 民族工作，民族宗教事务，民族经济发展，民族团结稳定维护工作等，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责，指导全市民族工作，促进民族宗教政策在经济和社会事业发展等有关领域的衔接和实施；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：1.办公室；2.监督检查股；3.政策法规股；4.党外干部管理、党派和新的社会阶层人士股；5.经济文化教育发展股；6.宗教事务股；7.对台事务和侨务办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党对统一战线的集中领导。一是采取有力措施加快推进中央、省委、州委统战部部长工作会议精神的宣传贯彻落实，扎实做好统战成员的团结引导服务工作。二是规范统一战线工作领导小组工作职责、议事规则，形成新时代统战工作的强大合力。三是落实统战工作党委主体责任。坚持落实统战工作“四个纳入”，坚持市党政主要领导带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规。

2、着力推动多党合作事业。一是推进社会主义协商民主建设。认真落实向党外代表人士通报党委政府重大发展思路、经济社会发展情况、征求意见等，畅通党外代表人士参政议政、建言献策渠道。二是加强对党外代表人士思想政治引导。开展学习贯彻党的二十大精神宣讲等培训活动；进一步健全和完善党外代表人士数据库建设；加大党外代表培养选拔使用力度。三是推动新的社会阶层人士统战工作。充分发挥德宏州新的社会阶层人士联谊会芒市分会、新的社会阶层人士工作站、实践创新基地的平台作用，加强教育引导，加强团结服务，创新开展活动，把广大新的社会阶层人士紧密团结在党和政府周围。四是加强民营经济领域统战工作。加强民营经济思想政治建设和民营经济人士理想信念教育；积极引导民营经济人士自觉投身社会公益慈善事业，引导民营经济人士助力乡村振兴工作；支持服务民营经济高质量发展，切实帮助企业解决疫情防控期间复工复产面临困难问题；将中缅边民联欢大会纪念馆、罗志昌革命史实陈列室挂牌为民营经济人士理想信念教育基地，为民营经济人士搭建起培根铸魂的重要平台；推动营商环境持续优化努力营造风清气正的政治生态和良好的营商环境。五是扎实推进归国留学人员统战工作。强化对归国留学人员的教育引导；支持归国留学人员创新创业，帮助解决他们创新创业过程中遇到的实际问题，当好广大留学人员的“娘家人”。

3、着力做好民族工作，持续巩固边疆民族团结大好局面。一是抓好“党的领导”这个核心，高位推动创建工作。把铸牢中华民族共同体意识工作纳入党委政府议事日程，进一步凝聚共识、形成合力、压实责任；把习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想作为党委、政府的重要政治任务，开展铸牢中华民族共同体意识教育线上线下宣讲237场次、开展铸牢中华民族共同体意识主题党日70场次，举办主题班次14期，召开铸牢中华民族共同体意识理论研讨会1场次。二是铸牢中华民族共同体意识宣传载体不断丰富。通过灯杆广告、公交站台、公共场所、建筑外立面、出租车、显示屏等载体加大中华民族共同体意识宣传教育，创作民族团结之歌《同心美》，制作创建全国民族团结进步示范市工作成效增刊、芒市文艺“民族团结”特刊，制作《芒市这十年、谱写民族团结进步事业新篇章》宣传片，制定芒市民族团结进步公约。实行“互联网+”“融媒体+”宣传不间断，党校线上线下教育不停课，树立和突出各民族共有共享的中华文化符号，建成使用芒市景颇族博物馆、德昂族故事文化长廊，积极引导各族干部群众牢固树立“休戚与共、荣辱与共、命运与共、生死与共”的共同体理念，“五个认同”的思想和行动自觉不断增强。三是铸牢中华民族共同体意识制度保障不断健全。起草印发《建设沿边民族团结进步示范市实施意见》《开展铸牢中华民族共同体意识主题党日活动方案》等工作机制，不断探索铸牢中华民族共同体意识的芒市新实践，为深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识铺垫坚实的制度保障。四是扎实开展“民族团结月”系列活动。组织全市统战对象，收听收看党的二十大开幕会实况直播，围绕“学习宣传贯彻党的二十大、助力芒市民族团结进步示范区建设”为主题，召开芒市第四十个民族团结月座谈会。组织全市领导干部开展党的民族政策法规知识测试、民族法规的学习和宣传活动，发放民族团结进步宣传品8000份，进一步加强全市党的民族政策法规知识知晓率，营造创建全国民族团结进步示范市良好工作氛围。

4、全力推进芒市现代化边境小康村建设工作。紧紧围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”六个目标，编制完成了8个抵边行政村现代化边境小康村建设“一村一方案”，建立现代化边境小康村建设项目库，共编报项目616个，计划总投资3.8604亿元。

5、着力加强宗教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入448.8万元，其中：一般公共预算408.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年444.80万元对比增加4万元，增长0.90%，主要原因：2023年增加其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入408.8万元，其中:本年收入408.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.8万元（本级财力408.8万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年439.57万元对比减少30.77万元，下降7%，主要原因：2023年人员经费收入缩减和2023创建全国民族团结示范市创建经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出448.8万元。财政拨款安排支出408.8万元，其中：

基本支出378.8万元，与上年439.57万元对比减少60.77万元，下降13.82%，主要原因：2023年人员经费收入缩减和创建全国民族团结示范市创建经费纳入项目预算。

项目支出30万元，与上年0万元对比增加30万元，增长100%，主要原因：2023年把创建全国民族团结示范市创建经费纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行345.35万元，主要用于行政事业单位运转公用经费，人员经费和项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.72万元，主要用于开展退休人员慰问等工作。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.72万元，主要用于缴纳单位养老保险。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于单位工伤保险、失业保险等费用。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.39万元，主要用于缴纳单位医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于缴纳单位大病医疗保险等费用。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.04万元，主要用于支付单位住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出378.8万元，其中：工资福利支出339.04万元；商品和服务支出29.76万元，包括办公费15.22万元、邮电费5.8万元、公务接待费2万元、差旅费3万元、工会经费3.34万元、其他交通费用0.4万元；对个人和家庭的补助10万元，包括驻村队员、2023年春节慰问生活补助5万元、驻会人员生活补助2.4万元、“春蕾桥”结对帮扶学生、慰问困难党员生活补助2.6万元。

项目支出30万元，为2023年创建全国民族团结示范市创建经费，开展2023年创建全国民族团结示范市创建工作。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额28.62万元，其中：政府采购货物预算11.22万元、政府采购服务预算17.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共芒市委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.68万元，较上年6.68万元减少1万元，下降14.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共芒市委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共芒市委统战部2023年公务接待费预算为2.68万元，较上年2.68万元持平，无变化。国内公务接待批次预计为35次，预计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共芒市委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年4万元减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年4万元减少1万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额30万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额40万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额30万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年创建全国民族团结示范市创建项目：财政资金安排30万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：实施项目后，增强民众铸牢中华民族共同体意识，深刻认识中华民族大团结旗帜、中华民族一家亲的重大意义。民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的有关组织协调、档案材料收集等工作。做好少数民族文化抢救工作，积极立项申报组织实施好少数民族传统文化保护项目，推进全市民族少数民族传统文化的收集、挖掘、保护、传承发展，促进全市民族文化繁荣。提升巩固创建全国民族团结进步示范市创建工作成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共芒市委统战部2023年机关运行经费安排48.72万元，与上年104.22万元对比减少55.5万元，下降53.25%，下降主要原因是2023年创建全国民族团结示范市工作经费和单位自有资金纳入项目预算。分别用于开展2023年创建全国民族团结示范市创建工作和开展统一战线、民族宗教工作方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共芒市委统战部资产总额4222.01万元，其中，流动资产2901.23万元，固定资产57.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1263.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.57万元，其中固定资产增加15.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

中共芒市委统战部2023年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：2023年创建全国民族团结示范市创建工作

2.立项依据:根据州市创建全国民族团结示范市相关文件、通知精神

3.项目实施单位:中共芒市委统战部

4.项目基本概况:

（1）加强和完善党对民族工作的全面领导；（2）推进中华民族共有精神家园；（3）推进各民族共同走向现代化；（4）促进各民族广泛交往交流交融；（5）提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平。

5.项目实施内容:加强中华民族共同体教育、传承发展中华优秀传统文化，加大民族优秀文化遗产发掘保护和传承创新，加强民族团结进步宣传教育网络阵地建设。促进各民族广泛交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识实践不断创新，铸牢中华民族共同体意识宣传载体不断丰富。

6.资金安排情况:2023年资金安排30万元

7.项目实施计划:

（1）建立健全工作机制。制定《以铸牢中华民族共同体意识为主线推动芒市民族工作高质量发展实施方案》《2023年芒市铸牢中华民族共同体意识重点工作任务分解方案》《2023年铸牢中华民族共同体意识考评指标细则》《芒市民族团结进步奖评比达标表彰工作方案》。

（2）开展宣传教育活动。年初开展芒市民族团结进步模范表彰大会，开展建州70周年系列活动，开展第41个民族团结月活动。

（3）落实三项计划。开展落实芒市三项计划，积极构建互嵌式社会机构和社区环境。

（4）开展“七+N”进示范创建活动。

（5）创作铸牢中华民族共同体意识文艺精品。

（6）落实党委主体责任。

（7）实施突出中华文化符号工程。

8.项目实施成效:一是强化理论武装，推动习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想入脑入心；二是落实主体责任，落实落细铸牢中华民族共同体意识工作；三是拓宽创建阵地，持续深入开展创建工作；四是宣传教育常态化，推动铸牢中华民族共同体意识深入人心；五是实践教育常态化，不断增强“五个认同”；六是普及推广国家通用语言文字常态化，营造良好语言文字交流环境；七是推进各民族共同走向现代化。

第二部分 中共芒市委统战部2023年部门预算公开表

一、中共芒市委统战部2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出及部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

 

监督索引号53310300321300111

 [附件: 中共芒市委统战部2023年部门预算公开表20230314125218340]