中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持弘扬社会主义民主。

2. 政治协商、民主监督、参政议政。

（1）对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）对全市宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（3）对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议。

3.密切联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

4.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

5.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

6.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

7.宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

8.宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

9.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。

10.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

11.宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和祖国统一的大业作出贡献。

12.宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

13.根据统一战线组织的特点开展关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

14.加强同市外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导各乡镇、街道、农场政协联络委工作。

15.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：专门委员会5个，市政协经济人口资源环境和农业农村委员会、市政协民族宗教侨务和外事委员会、市政协教科卫体委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员提案联络和社会法制委员会；办事机构1个，市政协办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.市政协及时传达贯彻市委重要部署要求，落实重要工作、重大事项及时向市委请示报告制度，市委、市政府领导参加政协调研视察协商活动12次，市委主要领导对政协工作作出批示，工作成果得到及时转化，召开10次党组会议，确保市委各项决策部署在政协不折不扣贯彻落实；

2.履职尽责有力度，推动政协工作全面提质增效。一是加强思想政治引领，广泛凝聚共识。依托“书香政协”建设阵地，各专委会积极组织界别委员围绕党史、新中国史、政协史开展经常性学习活动，选送政协委员和政协干部的57个作品参加州政协摄影展，市政协文史室被市委授予“芒市民族团结进步教育基地”，共接待州、市14个单位和各族各界群众384人次参观学习。二是紧跟市委市政府重要工作部署，选择社会关注的焦点问题作为参政议政主题，深入开展调研视察，研究提出37条建议，积极建言资政，为市委市政府科学决策提供坚实可靠支撑。三是围绕边疆基层社会治理问题，开展“协商在基层”课题52个，占全州总任务数101个的51.49%；围绕改善营商环境工作开展议政协商，提出26条工作建议；州、市政协联动对“加快推进德宏助农畜禽屠宰加工产业园项目建设土地使用证办理”等专题开展基层协商3次。广泛开展协商活动，发挥专门协商机构作用，有效推动重点工作的落实和群众关心关注的难点热点问题解决。四是自政协芒市第四届委员会第一次会议以来，紧扣市委市政府工作大局、人民群众普遍关心的突出问题，提交提案320件，立案310件，主席班子领衔督办28件重点提案，并按照程序进行了交办。市政府安排提案办理专项资金420万元，提案办理答复率100%。五是对芒市文化和旅游局工作开展民主评议监督，提出着力推进公共文化全覆盖等6条工作建议；对市工业和商务科技局、市医疗保障局工作开展会议监督，提出工作建议10条；围绕作风革命效能革命、疫情防控、教师招录和案件审理等开展“走进式”监督100余次。实现了协商式监督与刚性监督的有效融合，增强民主监督实效。

3.关注民生有温度，“双助推”行动取得新成效。全年开展52次基层协商助力解决“大民生”问题，同时聚焦脱贫攻坚和乡村振兴，深入开展政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴“双助推”行动，以“五项助推”为载体，以“15件实事”为抓手，纾民困、惠民生、暖民心，办实事做好事。

4.服务大局，努力完成市委交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入947.42万元，其中：一般公共预算947.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年936.8万元对比增加10.62万元，增长1.13%，主要原因：公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入947.42万元，其中:本年收入947.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.42万元（本级财力947.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年936.8万元对比增加10.62万元，增长1.13%，主要原因：公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出947.42万元。财政拨款安排支出947.42万元，其中：

基本支出909.42万元，与上年936.8万元对比减少27.38万元，下降2.92%，主要原因：一是今年政协委员履职活动经费列入了项目支出；二是行政人员工资和人员经费均比去年有所下降。

项目支出38万元，与上年0万元对比增加38万元，增长100%，主要原因：增加了芒市政协职工段四洪家属门禁事故赔偿资金14万元、政协委员履职活动经费24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行727.27万元，主要用于行政人员工资608.67万元、人员经费94.6万元及政协委员活动和履职经费24万元。

2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出14万元，主要用于芒市政协职工段四洪家属门禁事故赔偿资金。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.6万元，主要用于退休人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出49.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.89万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.2万元，主要用于机关事业单位失业、生育保险其他社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.09万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.81万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.55万元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出909.42万元，其中：工资福利支出756.54万元；商品和服务支出127.77万元，包括办公费33.05万元、水电费1.2万元、工会费8.09万元、劳务费6万元、其他交通费用46.7万元、差旅费3万元、印刷费6万元、邮电费6万元、接待费3.8万元、公务用车运行维护费8.73万元、福利费5.2万元；对个人和家庭的补助-生活补助20.11万元；办公设备购置5万元。

项目支出38万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；芒市政协职工段四洪家属门禁事故赔偿资金14万元；政协委员履职活动经费24万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额9.59万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算2.59万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.53万元，较上年77.53万元减少65万元，下降83.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年公务接待费预算为3.8万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为20次，预计接待1270人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，较上年73.73万元减少65万元，下降88.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年65万元减少65万元，下降100%；公务用车运行维护费8.73万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位现有2辆公务用车因使用年限长，使用频繁，车辆很多故障已无法修复，为安全起见，计划于去年内报废后购入2辆公务用车，后因无资金来源，无法购买。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额38万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年机关运行经费安排132.77万元，与上年180.14万元对比减少47.37万元，下降26.3%，主要原因是公用经费及人员经费有所下降。分别用于办公费等机关正常运转方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会资产总额604.9万元，其中，流动资产1.68万元，固定资产590.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.86万元，其中固定资产增加15.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.28万元，其中出租资产1.5平方米，资产出租收入1.28万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算公开表

一、中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金收支预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300313100111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门预算公开表20230306063205482]