中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

2．按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理等工作。

3．负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查；对全市领导干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题案件。

4．研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代表市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作。

5．负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织党代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6．负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7．指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8．负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9．负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10．完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才和干部教育股、公务员管理股、组织一股（党员教育中心、党代表常任制办公室综合办）、组织二股（市委直属机关工作委员会办公室、市非公经济组织和社会组织工作委员会办公室）、信息股、芒市老年大学、芒市老干部活动中心、芒市关心下一代工作委员会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以组织路线服务政治路线，抓实更有感召力的政治建设。一是加强党员干部政治忠诚教育，坚持把党的政治建设摆在首位来抓，突出抓好党的政治建设，加强政治忠诚教育和党性教育。二是深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展好新一轮主题教育，高标准严要求落实“规定动作”，有创新有特色开展“自选工作”，确保实效化推进主题教育。三是创新载体抓好领导干部专题培训，启动“云岭大讲堂·德宏芒市讲坛”，举办芒市科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班。坚持以组织担当激励干部担当，锻造更有执行力的高素质专业化干部队伍。突出政策体系支撑作用，优化调整政治素质考察、推进干部能上能下、干部监督联席会议、不实举报澄清和诬告陷害行为查处等制度。坚持组织体系完善治理体系，创建更有影响力的芒市党建品牌。坚持组织资源集聚人才资源，打造更有竞争力的芒市创新发展高地。一是压实责任“引”人才；二是创新举措“聚”人才；三是搭建平台“用”人才；四是用心用情“留”人才。坚持组织引领强化服务引领，落实更有向心力的老干部服务管理。一是提升老干部工作质量；二是优化老干部服务保障。坚持组织建设助推部门建设，树立更有感染力的组工队伍形象。建设开放型组织部门，注重外联互动、整体联动；建设学习型组织部门，坚持每周学习务虚会“第一议题”制度；建设务实型组织部门，深入开展组织工作；建设创新型组织部门，大力推进思想、方法、机制创新，加快组织工作数字化建设；建设文明型组织部门，积极开展部机关文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1242.45万元，其中：一般公共预算1112.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入130万元。

与上年的1243.13万元对比减少0.68万元，下降0.05%，主要原因是其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1112.45万元，其中：本年收入数为1112.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1112.45万元（本级财力1112.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1083.13万元对比增加29.32万元，增长2.71%，主要原因是规范津补贴从新测算养老保险等基数，使社会保障就业支出等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1242.45万元。财政拨款安排支出数为1112.45万元，其中：

基本支出802.45万元，与上年1041.60万元对比减少239.15万元，下降22.96%，主要原因是2023年将特定业务费260万元纳入项目预算，不在基本支出内列支。

项目支出310万元，与上年201.53万元对比增加108.47万元，增长53.82%，主要原因是2023年将特定业务费260万元纳入项目预算，因此本年度项目支出金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14.91万元，主要用于爱心助老员的各项补助。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行733.44万元，主要用于单位行政人员基本工资、津补贴及保障单位日常正常运行支出的办公费、差旅费、水电费、培训费、通讯费、维修维护费等。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务128.69万元，主要用于农村困难老党员补助。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出4.69万元，主要用于离休干部公用特需费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.60万元，主要用于单位离退休干部日常慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.33万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属补助支出。

2082101社会保障和就业支出-抚恤-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养16.20万元，主要用于老干部特困帮扶。

2082102社会保障和就业支出-抚恤-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养123.42万元，主要用于农村困难老党员补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.10万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。 

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.75万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出802.45万元，其中：工资福利支出452.78万元；商品和服务支出186.78万元，包括办公费20.60万元、水电费4.20万元、邮电费10万元、接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费4万元、其他交通费4万元、劳务费5万元、工会经费4.79万元、培训费128.69万元；对个人和家庭的补助162.89万元，包括生活补助162.89万元。

项目支出310万元，其中：商品和服务支出158.15万元，包括办公费51.66万元、印刷费30万元、差旅费13万元、维修（护）费4万元、租赁费2万元、培训费30万元、劳务费19.49万元、委托业务费8万元。资本性支出70万元，包括房屋建筑物购买建设50万元、办公设备购置20万元。对个人和家庭补助81.85万元，包括生活补助81.85万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额49.10万元，其中：政府采购货物预算15.1万元、政府采购服务预算34万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年的16万元增加4.5万元，增长28.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会组织部2023年公务接待费预算为5.5万元，较上年4万元增加1.5万元，增长37.5%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待1800人次。

增加原因：本年度产生的交流增多，因此适当增加了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年12万元增加3万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费15万元，较上年12万元增加3万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：以前年度公务用车修理费未结算，年内可能结算以前年度产生的费用，因此预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排项目5个，涉及金额310万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额130万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额50万元。重点项目年度绩效目标如下：

村民小组活动室建设项目，财政资金安排50万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标6项，一是主体工程完工率达到100%；二是竣工验收合格率达到100%；三是计划完工率达100%；四是当年工程单位建设成本控制在50万元；五是活动场所综合使用率达到98%；六是受益人群满意度达到98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2023年度机关运行经费共安排215.94万元，与上年的452.14万元对比减少236.2万元，下降52.24%，主要原因是本年度业务经费安排在项目经费上，未在机关运行经费中安排。分别用于单位开展日常工作的办公费、差旅费、维修费、水电费、差旅费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会组织部资产总额8335.47万元，其中，流动资产1827.65万元，固定资产2400.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4107.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年度相比，本年资产总额增加649.17万元，其中固定资产增加2177.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值2.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

中国共产党芒市委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：2017年度村民小组活动场所建设项目

2.立项依据：经十届省委第6次常委会会议研究决定，2017年必须实现村民小组活动场所全覆盖，为坚决贯彻落实好省委、州委的决策部署，按照《中共芒市委办公室关于印发〈2017年村民小组活动场所建设实施方案〉的通知》（芒办发〔2017〕45号）有关要求，市委组织部牵头开展村民小组活动场所建设工作。

3.项目实施单位：中国共产党芒市委员会组织部

4.项目基本概况：该项目于2017年6月25日完成了招标工作，7月10日施工队开始陆续进场施工，9月20日全部实现基础开挖，12月1日前完成主体工程，12月30日全部建成投入使用，2018年4月5日完成省、州、市组织的验收。

5.项目实施内容：集中力量新建村民小组活动场所，实现全市所有村民小组均有可供使用的活动场所。

6.资金安排情况：2023年度财政安排资金50万元，其中，本级财政安排50万元。

7.项目实施计划：该项目已建成并投入使用，本年度计划完成50万元的资金支付。

8.项目实施成效：通过村民小组活动场所建设，实施村民小组党支部规范化建设，全面提升边境民族地区基层党建工作科学化水平。该项目对于顺利开展农村基层各项工作具有十分重要的意义，为党员和群众提供了学习和活动的场所；党员们在宽敞明亮、安全的活动室中开展活动，政治荣誉感和自豪感明显提高，党组织的凝聚力、向心力明显增强，为全市经济社会又好又快发展，实施乡村振兴战略奠定了良好的基础。

第二部分 中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中预算06表政府性基金预算支出预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表市对下转移支付预算表、预算09-2表市对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算11表上级补助项目支出预算表、预算12表部门项目中期规划预算表公开空表。

 

监督索引号53310300320300111

 [附件: 中国共产党芒市委员会组织部2023年部门预算公开表20230310013824935]