中共芒市委政策研究室2023年部门预算公开

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中共芒市委政策研究室2023年部门预算公开

目录

第一部分 中共芒市委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共芒市委政策研究室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共芒市委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共芒市委政策研究室的主要职责是： 

（1）根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。 

（2）根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。 

（4）承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。 

（5）对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。 

（6）建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。 

（7）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。 

2.中共芒市委全面深化改革委员会办公室的主要职责： 

（1）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。 

（2）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。 

（3）负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。 

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。 

（5）统筹、协调、督促、检查、推动市委深改委各专项小组工作。 

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究。 

（7）完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

中共芒市委政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合文秘股（办公室）、政策研究股、深化改革股。所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1.认真做好政策研究，当好参谋助手。紧扣市委工作大局，紧跟领导工作思路，紧贴基层群众实际，对具有全局性、战略性、方向性和领导关注的经济、政治、社会事业等重大问题深入调研，切实发挥决策咨询、参谋助手作用。一是认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，努力提高全室干部职工政策理论水平和工作能力。二是积极协助省委、州委政研室开展各项调研工作，推动调研成果转化，促进中央和省州市委各项决策部署落地生根、落实落好。三是严格按照市委、市政府特别是主要领导工作要求，完成相关文稿服务工作。

2.认真梳理改革事项，落地落实重大改革。一是坚持党的全面领导、新发展理念和高质量发展要求，抢抓中央推进新一轮西部大开发、云南自由贸易试验区德宏片区和中缅经济走廊建设等重大战略机遇，紧紧围绕芒市发展定位，立足补短板、强弱项、扩开放、聚资源、兴生态、强产业，以重大项目、龙头企业、工业园区、产业集群为着力点，全面深化各项改革工作。二是突出重点领域，抓住关键环节，聚焦重点任务推动深化改革。运用好改革成果，在抓落地见实效上加大力度、加快速度、拓展深度，使各项改革朝着推动形成新发展格局聚焦发力。三是统筹谋划各项改革举措。聚焦事关全市经济社会发展全局性、根本性问题，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，推动各项改革举措相互促进协同发展，切实把全面深化改革各项改革任务统筹好、协调好、落实好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入162.67万元，其中：一般公共预算162.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年144.71万元对比增加17.96万元，增长12.41%，主要原因：有人员调入和调整工资标准，人员经费和公用经费相应增加。 

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入162.67万元，其中:本年收入162.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.67万元（本级财力162.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年144.71万元对比增加17.96万元，增长12.41%，主要原因：有人员调入和调整工资标准，人员经费和公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出162.67万元。财政拨款安排支出162.67万元，其中：

基本支出162.67万元，与上年144.71万元对比增加17.96万元，增长12.41%，主要原因：有人员调入和调整工资标准，人员经费和公用经费相应增加。

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行132.61万元，占总支出的81.53%，主要用于人员工资、办公费、工会经费。 

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.24万元，占总支出的0.15%，主要用于退休人员公用经费。 

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元，占总支出的7.57%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。 

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.93万元，占总支出的0.57%，主要用于遗属生活补助。 

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.1万元，占总支出的0.06%，主要用于缴纳在职人员失业保险费和工伤保险费。 

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.08万元，占总支出的4.35%，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.15万元，占总支出的0.09%，主要用于机关行政人员医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出9.24万元。占总支出的5.68%，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出162.67万元，其中：工资福利支出135.72万元，包括人员工资和住房公积金，占总支出的83.43%；商品和服务支出24.02万元，包括办公费3.84万元、水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.54万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费用8.94万元，福利费1.3万元，劳务费2万元，办公设备购置费1万元，占总支出的14.77%；对个人和家庭的补助2.93万元，占总支出的1.8%，包括驻村生活补助和遗属生活补助。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算5.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共芒市委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年2.4万元增加1万元，增长41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共芒市委政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共芒市委政策研究室2023年公务接待费预算为0.4万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共芒市委政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年2万元增加1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年2万元增加1万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：车辆老化，维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共芒市委政策研究室2023年机关运行经费安排24.02万元，与上年22.27万元对比增加1.75万元，增长7.86%，主要原因分析有人员调入，日常公用经费增加。主要用于日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共芒市委政策研究室资产总额2627.86万元，其中，流动资产2543.58万元，固定资产84.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.43万元，其中固定资产增加2.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 中共芒市委政策研究室2023年部门预算公开表

一、中共芒市委政策研究室2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于本单位无项目支出经费预算、政府性基金预算支出、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，上级补助项目支出经费预算、部门项目中期规划经费预算，故本单位预算公开表中项目支出预算表05-1表、项目支出绩效目标表05-2表、政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12公开空表。

监督索引号53310300384000111

 [附件: 中共芒市委政策研究室2023年部门预算公开表20230309040227316]