芒市归国华侨联合会2023年部门预算公开

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芒市归国华侨联合会2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市归国华侨联合会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。

2.审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。

3.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。

4.研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。

7.负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。

8.研究制定出我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。

9.研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：业务股、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习，夯实信仰根基。一是认真执行“第一议题”制度；二是提升强化干部综合能力。

2.强化党的建设，筑牢基层堡垒。一是丰富支部活动内容；二是筑牢意识形态工作防线；三是改进作风，提质增效。

3.强化服务意识，画好最大“同心圆”。一是加强组织建设，发挥阵地作用；二是关心困难群体，传递民生暖意；三是加强政治引领，夯实共同思想基础。

4.强化廉政建设，筑牢防腐底线。一是落实主体责任，强化责任担当；二是加强警示教育，做到警钟长鸣；三是开展“作风革命效能革命”，提升服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入124.99万元，其中：一般公共预算121.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.8万元。

与上年175.63万元对比减少50.64万元，下降28.83%，主要原因：一是因为芒市2023年部门预算公用经费整体缩减；二是单位年内因退休，减少1人，相应费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入121.19万元，其中:本年收入121.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.19万元（本级财力121.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年174.47万元对比减少53.28万元，下降30.54%，主要原因：一是因为芒市2023年部门预算公用经费整体缩减；二是单位年内因退休，减少1人，相应费用减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出124.99万元。财政拨款安排支出121.19万元，其中：

基本支出121.19万元，与上年174.47万元对比减少53.28万元，下降30.54%，主要原因：一是因为芒市2023年部门预算公用经费整体缩减；二是单位年内因退休，减少1人，相应费用减少。

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012501一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行96.79万元，主要用于芒市归国华侨联合会侨务事务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.72万元，主要用于退休人员各项经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出10.11万元，主要用于芒市归国华侨联合会各项社会保障缴纳支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于芒市归国华侨联合会在职人员失业保险单位部分支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.8万元，主要用于芒市归国华侨联合会医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于芒市归国华侨联合会其他医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.59万元，主要用于芒市归国华侨联合会住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出121.19万元，其中：工资福利支出108.29万元；商品和服务支出9.65万元，包括办公费3.57万元、劳务费1.56万元、差旅费2万元、公务接待费0.26万元、邮电费0.9万元、其他商品和服务支出0.1万元、工会经费1.26万元；对个人和家庭的补助2.72万元，包括行政单位离退休生活补助0.72万元、公用经费安排的对个人和家庭的补助2万元；资本性支出0.53万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年0.26万元持平，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市归国华侨联合会2023年公务接待费预算为0.26万元，较上年0.26万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为3次，预计接待33人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额3.8万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市归国华侨联合会2023年机关运行经费安排16.36万元，与上年27.86万元对比减少11.5万元，下降41.28%，主要因为一是芒市2023年预算编制业务费缩减；二是单位人员减少，相应费用减少。分别用于芒市归国华侨联合会机关正常运转办公费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市归国华侨联合会资产总额9.83万元，其中，流动资产5.47万元，固定资产4.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.09万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市归国华侨联合会2023年部门预算公开表

一、芒市归国华侨联合会2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中《政府性基金预算支出预算表》06表、《部门政府购买服务预算表》08表、《市对下转移支付预算表》09-1表、《市对下转移支付绩效目标表》09-2表、《新增资产配置表》10表、《上级补助项目支出预算表》11表、《部门项目中期规划预算表》12表公开空表。

 

 

监督索引号53310300377100111

 [附件: 芒市归国华侨联合会2023年部门预算公开表20230310100633971]