中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

13.承担芒市委机构编制委员会的日常工作。

14.承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、事业股、监督检查股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.驰而不息抓好党的建设。进一步推动党员领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕建强党支部、建设模范机关、切实加强意识形态领域管理和引导，进一步强化理论武装、正面宣传、文明创建、文化基础设施建设和队伍建设，不断提高思想政治觉悟和理论政策水平，引导广大党员领导矢志为第二个百年奋斗目标不懈努力，把党组织建设成为实现党的全面领导的坚强战斗堡垒。

2.从严从实抓好党员干部作风建设。以党的二十大精神为指引，坚持把讲政治放在首位，通过开展形式多样的学习宣传，切实提高干部职工的政治素养。持之以恒抓好中央八项规定精神落地见效，强化党员干部党性教育，加强机关廉政文化建设，深入挖掘具有芒市编制部门特色的清廉文化阵地，努力营造一个想作为、能作为、敢作为的干事创业环境。

3.不折不扣落实机构编制工作任务。深入学习领会习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和中央、省委、州委加强机构编制管理和严控严管机构编制的工作要求，完善机构编制年报工作制度，实现机构编制监督检查的制度化、经常化。

4.全力以赴做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在把握挂钩村三台山乡允欠村发展规律和现状的基础上，全面谋划好乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴发展思路，充分利用三台山乡允欠村农业、生态、红色资源优势，聚焦建强基层党组织战斗堡垒，坚持农业优先发展，促进生态融合发展，推进农业产业健康快速发展，全面实现农村产业“强”、生态环境“美”、乡风文明“淳”、乡村治理“安”和农民生活“富”，全力推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制0人，工勤编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入165.71万元，其中：一般公共预算165.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年145.71万元对比增加20万元，增长13.73%，主要原因：人员增加，工资、津贴补貼、社会保险等各项费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入165.71万元，其中：本年收入165.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.71万元（本级财力165.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年145.71万元对比增加20万元，增长13.73%，主要原因：年内有人员调入，津贴补貼、社会保险等各项费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出165.71万元。财政拨款安排支出165.71万元，其中：

基本支出160.71万元，与上年145.71万元对比增加15万元，增长10.29%，主要原因：有人员调入，津贴补貼、社会保险等各项费用相应增加；

项目支出5.00万元，与上年0万元对比增加5万元，增长100%，主要原因：今年本单位将对机房进行维护，运行维护费将增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行137.60万元，主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出132.60万元，基本支出中包括人员经费108.15万元，公用经费24.45万元；项目支出5.00万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休公用经费0.06万元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.95万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.09万元，主要用于缴纳在职人员失业保险费和工伤保险费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.9万元,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.96万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出160.71万元，其中：工资福利支出133.40万元；商品和服务支出24.51万元，包括办公费0.06万元、公务接待费0.45万元、邮电费0.9万元、差旅费2.00万元、福利费1.30万元、维修（护）费0.80万元、劳务费0.30万元、办公费6.70万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出0.30万元、工会经费1.49万元、其他交通费用8.76万元、办公设备购置1.00万元；对个人和家庭的补助2.80万元，包括生活补助2.80万元。

项目支出5.00万元，其中：办公设备购置4.00万元；办公费1.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年0.46万元减少0.01万元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年0.46万元减少0.01万元，下降2.18%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待60人次。

减少原因：本单位厉行节约，接待标准及有关事项均按照公务接待相关规定严格执行，并通过不断完善管理制度，使“三公”经费支出得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额5.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖，由于本单位申报的项目是用于保证机房正常运转，不属于重点项目，故不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排24.51万元，与上年22.55万元对比增加1.96万元，增长8.69%，主要原因是有人员调入，日常公用经费相应增加。分别用于办公费0.06万元、公务接待费0.45万元、邮电费0.9万元、差旅费2.00万元、福利费1.30万元、维修（护）费0.80万元、劳务费0.30万元、办公费6.70万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出0.30万元、工会经费1.49万元、其他交通费用8.76万元、办公设备购置1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室资产总额26.38万元，其中，流动资产2.75万元，固定资产23.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.14万元，其中固定资产增加0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

 

第二部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表

 

一、中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表(预算06表)、政府购买服务预算表(预算08表)、市对下转移支付预算表(预算09-1表)、市对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)、新增资产配置表(预算10表)、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

监督索引号53310300322500111

 [附件: 中国共产党芒市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表20230309061013716]