芒市妇女联合会2023年部门预算公开

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芒市妇女联合会2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市妇女联合会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

芒市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责：

1.根据党的中心工作，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全市不同地区妇女儿童的情况，有问题及时向市委市人民政府反映，并提建议。

3.团结、动员全市各族妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

4.教育、引导全市广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与潞西和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律的宣传，维护妇女儿合法权益。

6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿重办实事，办好事。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊的联系，促进祖国统一，维护世界和平。

8.承办市委、市政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室（加挂妇儿工委办公室）、维权股（加挂妇女发展股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年芒市妇女联合会按照我市推进基层党建高质量发展五年行动计划，巩固市妇联机关示范党支部工作，认真总结提炼工作亮点特色。坚定不移全面从严治党，持之以恒正风肃纪。开展效能革命，推动中央、省、州决策部署在妇联落地生效。切实增强做好意识形态（含网络意识形态）工作的责任感使命感，把妇女群众思想政治引领的主导权牢牢抓在手上。把保密工作、消防安全、安全生产、文明创建工作、全民科学素质提升工作、生态文明创建、依法治州、社会治安综合治理、平安创建、婚姻矛盾纠纷调解、信访、国家安全、禁毒、防艾、民族团结进步工作等的安排部署在妇联系统落到实处

1.推进芒市妇女联合会组织自身建设，不断增强组织凝聚力

（1）深化新时期党建带妇建工作，指导乡镇选优配强妇联领导班子和干部队伍，按标准选配村级妇联主席、执委。落实执委工作制度、代表联系妇女群众制度。

（2）强化基层妇联组织建设，开展全市基层妇联组织规范化建设创建达标工作。2023年，全市达标创建比例不少于50%，其中：村（社区）妇联不少于50%，机关事业单位不少于50%，“两新”组织及其他妇联组织不少于30%。5月前召开全市基层妇联组织规范化建设业务培训会

（3）加强对基层妇联干部和执委等妇女骨干培训，深入实施“基层妇联领头雁培训计划”。开展示范性培训1期。

（4）做优做强“妇女之家”。按照“六有”标准建设“妇女之家”，加强指导，促进妇女之家提质增效

2.加大巾帼建功工作力度，做好帮扶妇女就业工作

（1）宣传教育工作：向学习强国平台供稿不少于24篇，向效能革命办供稿不少于12篇，向市委宣传部报送简报不少于48期。集中组织开展2次（三八节期间组织开展巾帼义务献血活动、六一节期间组织开展巾帼送温暖活动）巾帼志愿者服务活动，8次市妇联巾帼志愿者服务活动，并录入志愿服务登记系统。做好党的二十大宣传贯彻工作。营造市妇联机关文化氛围，更新妇联“智慧屏”宣传栏。开展家庭文明创建工作，评选命名芒市最美家庭、清廉家庭、绿色家庭活动。结合中国传统节日重要节点，做出相应活动计划，开展好相关活动。“芒市妇联”微信公众号不少于48期。党委（党组）或班子会专题研究意识形态工作。组织开展理论学习中心组学习。加强意识形态工作。运用“五用”措施，采取“五化”方式深入开展面向基层理论宣讲工作。开展党的二十大群众性主题宣传教育活动。开展新时代文明实践志愿服务活动。

（2）妇女发展工作：深化“巾帼建新功”活动，“乡村振兴巾帼行动”。积极协调争取资源，实施高素质女农民和“乡村振兴女致富带头人”培养计划，年内，与相关部门联合开展市级妇女职业技能培训。加大就业帮扶，扶持妇女创业就业。实施全市妇联系统“贷免扶补”。、大力推进巾帼健康行动。加强妇女“两癌”防治知识宣传教育，扎实开展2023低收入妇女“两癌”救助工作。

（3）维权工作：入户关爱慰问社区矫正、女服刑人员家庭。开展法律法规培训。乡镇、街道、农妇联每季度深入辖区派出所妇女儿童中心开展妇女权益工作。对跨境婚姻家庭及重点家庭进行法律法规培训。三八维权周线上通过微信公众号宣传相关法治、线下在市妇儿工委办的统筹下开展男女平等基本国策、妇女儿童维权宣传进社区、企业、学校。

（4）家庭和儿童工作：开展家庭文明创建工作，评选命名德宏州最美家庭、清廉家庭、健康家庭、绿色家庭活动。实施“春蕾计划”和关怀救助项目、寒暑假关爱儿童活动，帮助困境中儿童。5.15国际家庭日活动。家健康行动——公众号宣传。

3.深化家庭文明建设，开展好社区家庭教育工作

（1）做好监测统计工作。加大“两规”宣传力度。

（2）实施“春蕾计划”和关怀救助项目、寒暑假关爱儿童活动，帮助困境中儿童。

（3）开展男女平等基本国策“五进”活动。

（4）动员成员单位针对重难点指标开展调研。

（5）对各乡镇、市妇儿工委成员单位进行年度考核。

二、预算单位基本情况

芒市妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入194.87万元，其中：一般公共预算164.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元， 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年151.07万元对比增加43.8万元，增长28.99%，主要原因：单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入164.87万元，其中:本年收入164.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.87万元（本级财力164.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年151.07万元对比增加13.8万元，增长9.13%，主要原因：2023年人员工资及各种保险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出194.87万元。财政拨款安排支出164.87万元，其中：

基本支出154.87万元，与上年149.07万元对比增加5.8万元，增长3.89%，2023年人员工资及各种保险增加

项目支出10万元，与上年2万元对比增加8万元，增长400%，主要原因：特殊业务费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出126.44万元，占总支出的76.69%，主要用于人员经费108.74万元、公用经费17.7万元。

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务10万元，占总支出的6.07%，主要用于项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.48万元，占总支出的0.29%，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，占总支出的6.96%，主要用于单位部分养老保险支出

2082799社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1.31万元，占总支出的0.74%，主要用于单位临工的社会保险支出。。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，占总支出的0.03%，主要用于单位部分的工伤险等社会保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出6.55万元，占总支出的3.97%，主要用于单位部分行政医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14，占总支出的0.08%，主要用于行政事业单位医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.53万元，占总支出的5.17%，主要用于单位部分的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出154.87万元，其中：工资福利支出129.69万元；商品和服务支出18.18万元，包括办公费3.28万元、差旅费1万元，福利费2万元，工会经费1.42万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，其他交通费用7.98万元；对个人和家庭的补助7万元，包括生活补助7万元；

项目支出10万元，其中：办公费4万元、 培训费1万元、劳务费3万元、救济费2万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市妇女联合会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为2次，预计接待160人次。

 （三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额10万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额30万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个 ，涉及金额10万元。重点项目年度绩效目标如下：

妇女儿童工作经费项目：财政资金安排10万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为： 

1.数量指标：资金安排10万元，召开社区家长学校培训30余场次，活动预计5次。贫困妇女儿童救助10人

2.质量指标：培训、活动开展有效性100%；

3.时效指标：项目实施时效1年；

4.成本指标：年度项目实施补助10万元；

5.社会效益指标：大力实施“巾帼建功行动”，积极引导妇女在巾帼建功创业中创新发展、大力实施“巾帼维权行动”，深化法治宣传教育，创新维权工作机制，帮助妇女儿童维权、大力实施“巾帼关爱行动”，关注民生需求，开展关爱服务活动，提升巾帼志愿品牌、大力实施“家庭文明行动”，推进家庭文明和谐建设及家庭教育工作，创造良好的家风、大力实施“固本强基行动”，不断创新妇联工作机制，加强妇联基层组织、妇联干部队伍建设

   6.生态效益指标：零污染；

7.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

   8.服务对象满意度指标：受益妇女儿童满意度100%

九、其他公开信息；

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）.杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市妇女联合会2023年机关运行经费安排18.18万元，与上年27.48万元对比减少9.3万元，下降33.84%，主要原因：2023年人员公用经费减少。分别用于行政运行17.7万元；行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市妇女联合会资产总额91.17万元，其中，流动资产70.37万元，固定资产20.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.28万元，其中固定资产增加1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市妇女联合会2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市妇女联合会2023年部门预算公开表

一、芒市妇女联合会2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市妇女联合会无：政府性基金预算支出预算、政府购买服务预、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。
 

监督索引号53310300371300111

 [附件: 芒市妇女联合会2023年部门预算公开表20230310105409150]