中国共产党芒市委员会党史研究室2023年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会党史研究室2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会党史研究室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党芒市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会党史研究室是芒市委、芒市人民政府管理的公益一类正科级事业单位。内设综合股、党史征研股、地方志编审股3个股室，各股室工作职责如下：

综合股工作职责：负责党史、地方志、年鉴的编撰、组稿工作；负责公文的收发，搞好文件、档案、图书资料的管理及财务工作；参加有关会议，承办会议，负责上传下达，协助领导处理日常工作，做好部门之间的沟通协调工作；负责上级机关来文、来电的督办和来访人员接待；负责完成领导交办的其他工作。

党史征研股工作职责：负责制定芒市党史工作规划、编纂方案；负责党史、组织史资料的征编、研究工作；负责年鉴中党史资料的编辑工作；负责开展党史专题调研工作；负责组织开展党史的教育、宣传工作；负责完成上级下达的任务和领导交办的其他工作任务。

地方志编审股职责：组织、指导、督促和检查地方志工作；负责拟定芒市地方志工作规划和编纂方案；负责市志资料的征集、编纂、研究和审稿工作；负责地方志书、地方综合年鉴的编纂工作；负责本市民族历史文化、地情丛书的编写工作；完成上级下达的任务和领导交办的工作。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合股、党史征研股、地方志编审股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好罗志昌革命史实陈列室管理。充分发挥好罗志昌革命史实陈列室在革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，积极组织开展好陈列室日常管理及参观解说工作，罗志昌革命史实陈列室已成为全市、全州重要的爱国主义教育和理想信念教育资源，发挥出十分重要的党史资政育人作用。截至目前，累计参观学习单位（党组织）1142家（个），参观学习人数达34012人。

2.做好革命遗址管理和保护工作。根据省、州革命遗址普查保护的相关文件要求，坚持把挖掘整理全市文史档案资料作为扎实开展党史工作的坚实基础，开展专项普查活动，深入基层实地走访老战士、老同志、老干部收集整理相关资料，累计确定革命遗址、抗战遗迹47处。向省委党史研究室申报革命遗址保护利用资金50万元，用于做好杨思敬革命烈士纪念馆修缮布展，积极协助勐戛镇开展杨思敬革命烈士纪念馆文案修改、召开专题研讨会等，计划2022年完成布展工作，预计2023年3月开馆。

3.罗志昌故居开工建设。切实做好罗志昌故居红色教育基地打造工作，罗志昌红色教育基地以红色文化为核心，建设能够接待政府与社会团体参观学习的誓词广场、红色课堂、红色主题墙、红色旅馆、红色主题雕塑等内容，再加上进出道路改扩建，把坝竹村打造成红色基因代代相传的红色文化教育基地。完成《坝竹村罗志昌故居规划设计方案》《项目可行性研究报告》《项目实施方案》，等前期规划筹备。2022年10月19日，罗志昌故居罗志昌故居修缮加固布展正式开工，工期预计100天。

4.编纂出版《芒市年鉴（2022）》。进一步创新年鉴形式，对年鉴排版、内容、形式进行改版，精心选题，突出特色，集中反映年度工作新情况、新思路、新成就，丰富信息资源，加强对全市年鉴编纂工作指导，提高编纂人员能力和水平，打造品牌年鉴。年初向全市各单位广泛征稿，对100余家稿件进行认真修改、完善、编排，对照片进行收集、整理，最大限度减少差错率，提高书稿质量。已完成一稿、二稿编纂校对工作，目前已经进入排版送审阶段，年内完成编纂出版任务。

5.编纂出版《同心抗疫 共克时艰——芒市新冠感染疫情防控史料》。紧扣芒市边境管控、社区管理、医疗救治、应急维稳、与缅联防联控、外事和商务、交通和旅游、资金和项目保障、物资保障和市场管控、信息技术和电力通信保障、集中隔离场所建设管理等工作，以及群众工作、复工、复产、复学等重要内容，认真梳理、总结经验，以大事记、重要批示、文献资料、先进典型事迹材料、专题研究资政报告等形式，全面、客观、准确地反映疫情防控工作。成立编写工作组，安排专人具体负责收集、整理、编辑工作。4月底完成2020年、2021年大事记，重要批示，文献资料，先进典型事迹、典型材料，专题研究文章和资政报告的收集、整理。目前已进入审稿阶段。

6.中国共产党芒市委员会党史研究室2016年在全州史志系统第一家率先开通“史话芒市”微信公众号，坚持每周1期刊发宣传教育信息，目前已连续刊发353期。2022年对“史话芒市”进行改版创新，开通“史志动态”“史志资政”“芒市知青岁月”“史话分享”“史话鉴读”“芒市简史”等栏目。是全市党员领导干部自觉关注学习较多的微信公众号之一。史志工作社会认同感不断提升、团队集体荣誉不断认同、部门自信地位不断增强，进一步树立了地方志部门良好形象、增强了地方志人自信，受到了各界广泛关注与肯定点赞。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会党史研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年，中国共产党芒市委员会党史研究室财务总收入251.97万元，其中：一般公共预算250.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.19万元。

与上年310.17万元对比减少58.2万元，下降18.76%，主要原因：减少3人员工资其中2人退休，1人分流到自然资源局，减少办公经费支出，行政事业单位养老保险缴纳，减少卫生健康支出及公积金。

（二）财政拨款收入情况

2023年，中国共产党芒市委员会党史研究室财政拨款收入250.78万元，其中:本年收入250.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.78万元（本级财力250.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年308.75万元对比减少57.97万元，下降18.78%，主要原因：减少3人员工资，其中2人退休，1人分流到自然资源局，减少办公经费支出，行政事业单位养老保险缴纳，减少卫生健康支出及公积金。

四、预算单位支出情况

2023年，中国共产党芒市委员会党史研究室预算总支出251.97万元。财政拨款安排支出250.78万元，其中：

基本支出200.78万元，与上年286.75万元对比减少85.97万元，下降29.98%，主要原因：减少人员经费及公用经费；

项目支出50万元，与上年22万元对比增加28万元，增长127.27%，主要原因：年内增加扶贫志撰写工作及罗志昌故居修缮经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行164.90万元占财政拨款65.75%，主要用于人员经费支出，公用经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务50万元占财政拨款19.94%，主要用于项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.42万元占财政拨款0.17%，主要用于单位退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险15.12万元占财政拨款6.03%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.1万元占财政拨款0.04%，主要用于缴纳单位职工工伤保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.71万元占财政拨款3.47%，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元占财政拨款0.08%，主要用于缴纳单位职工大病保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.34万元占财政拨款4.52%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出200.78万元，其中：工资福利支出167.51万元，包括基本工资47.81万元、津贴补贴80.26万元、奖金3.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.12万元、职工基本医疗保险8.71万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金11.34万元；商品和服务支出29.27万元，包括办公费5.48万元、接待费0.6万元、水电费0.25万元、劳务费1.02万元、邮电费2.4万元、福利费2.7万元、其他交通费10.83万元、印刷费0.6万元、差旅费0.5万元、工会费1.89万元、其他商品和服务费3万元；对个人和家庭的补助2.5万元，包括生活补助2.5万元；资本性支出1.5万元，包括办公设备购置1.5万元。

项目支出50万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；办公费8万元；印刷费15万元；差旅费2.5万元；劳务费2万元；其他商品和服务费支出2.5万元；大型修缮费15万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党芒市委员会党史研究室无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党芒市委员会党史研究室无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党芒市委员会党史研究室无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购服务预算8.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年0.5万元增加0.1万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会党史研究室2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年0.5万元增加0.1万元，增长20%，国内公务接待批次预计为7次，预计接待50人次。增加原因：年内需邀请罗志昌后人来参与罗志昌故居建设及布展工作，杨思敬烈士纪念馆建成后友邻县市参观考察学习增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元与上年持平，无变化与上年持平，无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额1.19万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额51.19万元。重点项目年度绩效目标如下：

（一）2023年特定业务费资金项目：财政资金安排50万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：编纂、出版、印刷《芒市年鉴》2023卷，《同心抗疫 共克时艰-芒市新冠感染疫情防控史料》《芒市名人》，罗志昌陈列室故居修缮布展建设工作，继续完成革命遗址、抗战遗址普查修缮工作，支付“四心聚力”党建联盟修缮费及《扶贫志》启动工作；

2.质量指标：100%按质按量完成《芒市年鉴》2023卷，《同心抗疫 共克时艰-芒市新冠感染疫情防控史料》《芒市名人》出版工作，完成罗志昌陈列室故居修缮布展建设工作，继续完成革命遗址、抗战遗址普查修缮工作 ；

3.时效指标：项目实施时效为完整的一个会计年度；

4.社会效益指标：参考《年鉴》内容，有效推动各部门动态工作，深挖革命遗址、抗战遗址工作，知晓德宏州第一个共产党员罗志昌；

5.满意度指标：党政机关、学校、企事业单位、社会大众、人民群众满意度不低于100%。

（二）2023年罗志昌陈列室及故居修缮自有资金项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排1.19万元，年度预算绩效目标为

1.数量指标：罗志昌陈列室及故居修缮工作；

2.质量指标：100%完成罗志昌陈列室及故居修缮工作；

3.时效指标：年内完成；

4.效益指标：100%让社会大众知晓陈列室及故居的意义；

5.满意度指标：100%让社会大众参观了解罗志昌及德宏历史。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党史研究室2023年机关运行经费安排30.77万元，与上年46.03万元对比减少15.26万元，下降33.15%，主要原因分析年内减少4人，缩减人员经费。分别用于行政运行支出30.35万元、行政单位退休人员支出0.42万元方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会党史研究室资产总额28.42万元，其中，流动资产3.67万元，固定资产24.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年26.29万元相比，本年资产总额增加2.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

中国共产党芒市委员会党史研究室2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 中国共产党芒市委员会党史研究室2023年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会党史研究室2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会党史研究室无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故芒市委党史研究室预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表、部门项目中期规划预算表12表公开空表。

    

监督索引号53310300328300111

 [附件: 中国共产党芒市委员会党史研究室2023年预算公开表20230309115730359年]