芒市融媒体中心2023年部门预算公开

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芒市融媒体中心2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市融媒体中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2.负责融媒体各个平台的宣传、策划、审查等工作，重点突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能。在宣传党的政策主张、反映群众意愿呼声、传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识方面发挥重要作用。打造“媒体+政务+服务”的重要平台。

3.严格执行广播电视行业法规。

4.负责完整传输中央、省、州广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

5.负责融媒体各个平台对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成市委、市委宣传部和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、总编室、策划部、采访部、编辑制作部、广播部、民语部、外联部、技术部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕市委、市政府中心工作，在市委坚强领导下，市委宣传部的指导下，芒市融媒体中心将始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，牢牢把握正确舆论导向，切实发挥主流媒体职能作用，在弘扬时代主旋律、丰富群众文化生活、提升芒市对外形象等方面发挥积极作用，为芒市经济社会发展提供了强有力的精神动力和舆论支持。现将中心2023年具体工作安排如下：

1.加强队伍建设，培养出优秀的全媒体人才。继续加强人才培养力度，把培训作为常态，加强岗位业务练兵，围绕选题策划、新闻稿件采写、摄影摄像技术、视频剪辑、节目制作包装、主持人业务能力、H5等新媒体产品制作等内容进行培训，打破传统媒体工作思维，不断增强全媒体记者“四力”，争取培养出优秀的融媒体管理人才、技术人才、采编播发复合型人才。

2.镜头对准群众，提高服务群众能力。坚持宣传基层为主，多面向基层、服务群众，拓展“新闻+政务”“新闻+服务”等业务，提供多元化服务满足群众需求，增强与群众交流互动，反映群众的呼声并解决群众的困难。组织记者深入一线，多宣传基层群众的先进典型，多反映平凡人物的工作生活，多表现普通百姓的精神世界，不断增强新闻宣传工作的影响力、吸引力和感染力，增加用户黏度。

3.持续做好党的二十大主题宣传。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，把理论用语转化为网言网语，不断增强网民对习近平总书记的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。聚焦“奋进新征程 建功新时代”的主题主线，持续讲好芒市“非凡十年”的发展故事，讲好边疆各族群众“非凡十年”的奋斗故事。积极策划芒市学习贯彻全会精神的宣传报道，大力营造浓厚舆论氛围。

4.着力提升安全保障能力。坚决维护广播电视、网络视听等意识形态阵地安全，强化值班值守，切实履行安全生产职责，深入开展安全播出自检自查“回头看”，及时消除安全隐患，全力以赴做好安全播出保障工作，确保广播电视和网络安全视听安全播出工作万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入633.69万元，其中：一般公共预算563.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入70万元。

与上年671.77万元对比减少38.08万元，下降5.67%，主要原因：今年比去年减少3人，所以人员经费和公用经费也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入563.69万元，其中:本年收入563.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.69万元（本级财力563.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年651.77万元对比减少88.08万元，下降13.51%，主要原因：人员减少3人，所以人员经费和公用经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出633.69万元。财政拨款安排支出563.69万元，其中：

基本支出533.69万元，与上年621.77万元对比减少88.08万元，下降14.17%，主要原因：人员减少3人，所以人员经费和公用经费也随之减少。

项目支出30万元，与上年30万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视事务445.97万元，占总支出79.12%，主要用于人员经费和公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费1.02万元，占总支出0.18%，主要用于退休人员的经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.15万元，占总支出的6.95%,主要用于在职人员养老保险。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚血1.11万元，占总支出的0.2%，主要用于遗属人员生活补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政社会保险基金的补助21.84万元，占总支出的3.87%，主要用于单位承担部分养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.71万元，占总支出的0.30％，主要用于在职工伤保险和失业保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.55万元，占总支出的4%，主要用于单位承担部分的在职医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.98万元，占总支出的0.17%，主要用于单位承担部分的在职医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.36万元，占总支出的5.21%，主要用于单位承担部分的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出533.69万元，其中：工资福利支出473.97万元；商品和服务支出50.89万元，包括办公费6.2万元、电费7.2万元、邮电费3.6万元、维修维护费1万元、差旅费3万元、福利费7万元、其他商品和服务支出3万元、印刷费1万元、工会经费4.89万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费7万元，培训费2万元；对个人和家庭的补助8.83万元，包括乡村振兴工作队生活补助7.72万元、遗属补助1.11万元。

项目支出30万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.5万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；临聘人员稿费、单位工资补助、宣传协议提成25.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.66万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.7万元，较上年15.29万元减少0.59万元，下降3.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市融媒体中心2023年公务接待费预算为5.2万元，较上年5.4万元减少0.2万元，下降3.7%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待700人次。

减少原因：落实中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年9.89万元减少0.39万元，下降3.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9.5万元，较上年9.89万元减少0.39万元，下降3.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：落实中央八项规定厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额30万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额70万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。由于本单位申报的项目是保障单位运转的业务经费，不属于重点项目经费，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市融媒体中心资产总额715.69万元，其中，流动资产41.14万元，固定资产664.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加61.11万元，其中固定资产增加28.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市融媒体中心2023年部门预算公开表

一、芒市融媒体中心2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

 

监督索引号53310300384500111

 [附件: 芒市融媒体中心2023年预算公开表20230310111445671]