芒市投资促进局2021年度部门决算公开

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芒市投资促进局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。

4.协调推进国内区域投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全市新签约项目80个，协议总投资195.02亿元，其中：市级新签约项目13个，协议总投资81.1亿元；部门新签约项目67个，协议总投资113.92亿元。全市国内实际到位资金102.08亿元，同比负增长11.06%，其中省外实际到位资金69.28亿元，同比负增长9.92 %，完成州级下达目标任务93亿元的74.5%，省外实际到位资金占全州实际到位资金总量192.61亿元的36%，到位资金总量、完成率、增幅排名均全州第一。全年实际引进外资119万美元，完成州级下达目标任务440万美元的27%，实际利用外资占全州实际利用外资总量123.37万美元的96.46%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市投资促进局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市投资促进局2021年度收入合计174.8万元。其中：财政拨款收入174.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度财政拨款收入129.14万元对比增加45.66万元，增长35.36%。增长主要原因：因机构改革，在职人员比上年度增加10人，致使工资福利、公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市投资促进局2021年度支出合计174.8万元。其中：基本支出172.61万元，占总支出的98.75%；项目支出2.19万元，占总支出的1.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出132.12万元对比，增加42.68万元，增长32.3%，支出增长主要原因，因机构改革，在职在编人员比上年增加10人，致使工资福利和公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市投资促进局正常运转的日常支出172.61万元。与上年基本支出99.75万元对比增加72.86万元，增长73.04%,增加主要原因：一是因机构改革，在职在编人员比上年增加10人，致使基本支出人员经费支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.01万元，占基本支出的81.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.59万元，占基本支出的18.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.19万元。与上年项目支出32.37万元对比，减少30.18万元，下降93.23%。下降原因：由于受新冠感染疫情影响，及我市为边境市疫情防控的任务重，市级主要领导无法带队到外开展招商引资活动。致使本年度专项业务工作经费比上年减幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出174.8万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出129.14万元对比,增加45.66万元，增长35.36%，增加主要原因：因机构改革，在职在编人员比上年增加10人，致使人员工资福利、社会保障和就业、住房保障等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于为全局在职干部职工按比例缴纳的养老保险和职业年金。

3.卫生健康（类）支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于为全局在职干部职工按比例缴纳的医疗保险。

4.住房保障（类）支出8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于为在职干部职工按比例缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.6万元，支出决算为8.65万元，完成预算的55.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.26万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为8.39万元，完成预算的64.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围；二是加强公务用车日常管理，有效压减了车辆运行维护费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.5万元，下降22.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降88.4%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降6.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我部门使用的公务用车年限长、车况差，按相关要求在2021年5 月进行了处置，导致公务用车购置及运行费支出决算减少；二是由于疫情影响，到芒市考察企业减少，导致公务接待费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占2.97%；公务接待费支出8.39万元，占97.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车2021年上半年保有量为1辆，因使用年限较长、车况较差、存在安全隐患，于2021年7月按照程序进行拍卖处置。主要用于开展招商引资，驻村工作及由上级部门安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.39万元。其中：

国内接待费支出8.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门组织的央企、国企、民企、各级异地商会，以及受我市、我局邀请前来考察投资项目的企业和客商。二是按照规定接待的各级部门检查、验收等各项业务工作发生的接待支出。三是市委、市政府主要领导带队到外地开展招商引资、产业宣传推介、主动联络拜访异地客商等相关活动，年内共计接待88批次、857人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市投资促进局资产总额28.16万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产28.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.07万元，其中固定资产减少27.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.98万元；报废报损资产32项，账面原值5.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                   单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	28.16	0.07		0	0	0	28.09	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.152万元，其中：政府采购货物支出4.152万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.152万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额2.194万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（CK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(CK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

国有资本经营预算收入：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府与国有企业的分配关系的体现。

监督索引号53310300384601111

  [附件: 芒市投资促进局2021年度部门决算公开表]