芒市归国华侨联合会2021年度部门决算公开

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芒市归国华侨联合会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 芒市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。（2）审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。（3）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。（5）统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。（7）负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。（8）研究制定出我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。（9）研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。（10）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓干部学习教育，提升整体素质。组织干部职工利用专题会议、班子会、干部职工周一例会、党员大会、“三会一课”、支部主题党日等，以集中学习、自学等方式学习，使全体干部职工理论水平和业务能力得到了新的提高。

2.抓实基层党建工作。春节和七一期间，开展困难党员看望慰问活动，看望慰问困难党员、老党员、老干部22人次。认真组织开展班子民主生活会及组织生活会和民主评议党员工作，评选4名年度优秀党员。推进城市基层党建，组织在职干部党员到社区积极开展“双报到双服务双报告”工作，党组织到营水社区报到服务11次，服务累计时长达40.2小时。

3.认真组织党史学习教育。2021年3月19日组织开展党史学习教育动员会，制定党史学习教育工作方案。以党史学习教育为主题开展“学党史、悟思想—红色故事大家讲为主题活动、“学党史、诵党史、忆党史—红色故事大家讲”“基层党员忆初心”等支部主题党日活动6次，并到德宏州博物馆、罗志昌革命史实陈列室、德宏职业学院“铸牢中华民族共同体意识教育”主题馆、芒市小礼堂开展活动。

4.认真落实全面从严治党“两个责任”。持续巩固落实中央八项规定，在元旦、春节期间，开展廉洁过节纪律教育，严防“四风”问题反弹回潮。严格落实“三重一大”工作制度，全年按要求开展“三重一大”决策事项8项。

5.加强侨界思想政治引领，夯实归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础。一是每半年开展1次意识形态专题研判，并形成分析研判报告，年内共开展了2次分析研判会议。二是深入学习贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年庆典大会上的重要讲话精神，并到三台山乡政府、勐丹村委会、出冬瓜村侨联等开展3场次学习宣传活动。三是加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。四是坚持为侨服务的宗旨，努力实现好、维护好侨益。

6.加强为侨服务工作。一是加大侨法宣传，到3个涉侨社区及勐旺村开展侨法宣传3次，共发放各类宣传材料1300余份，较好地宣传和贯彻了侨法，在全社会营造了依法护侨、依法行政的良好环境。二是1月份选举成立了风平镇兴侨社区归国华侨联合会。三是春节期间，组织力量深入各乡镇和城西、兴侨、遮相3个侨场社区开展走访慰问工作，为困难侨界群众发放春节慰问资金和救济救助资金7.1万元，慰问困难归侨侨眷100人、救助救济55人，看望慰问侨属企业5家，及时传递了党和政府对侨界困难群众的关心。四是拓展海外联谊，弘扬中华文化，涵养对我友好力量。做好第二次芒市归侨侨眷代表大会筹备工作，协助州侨联完成1期“亲情中华.为你讲故事”——网上夏令营活动。五是助力涉侨社区经济社会发展，与州、市政协分别开展轩岗乡遮相华侨社区协商在基层专题活动、遮相华侨社区相关问题专题协商会，为遮相社区集体经济发展出谋划策。

7.以加强为侨服务，全力投入疫情防控和边境管控。深入挂钩网格点勐焕街道营水社区认真开展疫情防控知识宣传、入户排查收集信息、志愿服务等网格化活动，协助开展疫苗接种和6次全员核酸检测工作。安排人员认真开展边境视频巡查值守，并轮流到隔离酒店蹲点驻守12轮次，抽调1名干部到市疫情防控指挥部参与疫情防控工作。以“侨”搭桥，认真组织侨界向缅甸抗击疫情捐赠活动，侨资侨属企业捐款人民币0.7万元、液态氧10吨；向勐古捐赠防疫口罩4万只；向上级争取援助勐古抗疫经费2万元。

8.认真贯彻落实中央和省、州、市委重大决策部署。旗帜鲜明讲政治，统筹推进新冠感染疫情防控和经济社会发展工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贯彻落实省委、省政府德宏现场办公会要求，抓好中央巡视、督查、督导反馈意见、中央生态环境保护督察反馈问题及省委巡视、州委巡察反馈意见整改，确保党中央重大决策部署和省委、省政府、州委、州政府以及市委、市政府工作要求贯彻落实到位。认真落实市委、市政府安排的其他中心工作，积极开展巩固国家卫生城市、省级文明城市、全国民族团结示范市创建、招商引资和河长制等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，为参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市归国华侨联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市归国华侨联合会2021年度收入合计157.47万元。其中：财政拨款收入155.46万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.01万元，占总收入的1.28%。较上年收入178.42万元对比减少20.95万元，下降11.74%。其中：财政拨款收入比上年172.66万元减少17.2万元，下降9.96%，主要原因：本年度人员减少3人，相应费用减少；其他收入比上年5.76万元减少3.75万元，下降65.1%，主要原因：因为疫情原因，很多项目无法开展，上级减少工作经费的拨付。

二、支出决算情况说明

芒市归国华侨联合会2021年度支出合计157.47万元。其中：基本支出149.01万元，占总支出的94.63%；项目支出8.46万元，占总支出的5.37%。与上年支出合计193.05万元对比减少35.58万元，下降18.43%。主要原因：本年度人员减少3人，相应费用减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市归国华侨联合会机构正常运转的日常支出149万元。与上年191.77万元对比减少42.77万元，下降22.3%，主要原因：本年度人员减少3人，相应费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.38万元，占基本支出的88.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.62万元，占基本支出的11.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.46万元。与上年1.29万元对比增加7.17万元，增长555.81%，主要原因：一是单位新购入办公设备；二是支出侨务项目资金。具体项目开支及开展工作情况：1.办公设备购置：1.26万元；2.归侨侨眷困难补助：4万元；3.“侨胞之家”项目：2万元；4.劳务费等：1.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出155.46万元，占本年支出合计的98.72%。与上年172.66万元对比减少17.2万元，下降9.96%，主要原因：本年度人员减少3人，相应费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出131.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于部门运转、干部工资福利、临时人员劳务费等;

 2.社会保障和就业（类）支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工养老保险、失业保险等社会保险费及退休老干部活动开支；

3.卫生健康（类）支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于职工医疗保险单位部分；

4.住房保障（类）支出9.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于职工公积金单位部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算0.32万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，很多上级调研工作无法开展，未产生费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。主要原因：因疫情原因，很多上级调研工作无法开展，未产生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市归国华侨联合会2021年机关运行经费支出16.62万元，与上年20.17万元对比减少3.55万元，下降17.6%，主要原因：本年度人员减少3人，相应费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.99元、印刷费0.52万元、邮电费0.78万元、差旅费0.84万元、劳务费0.47万元、工会经费1.86万元、其他交通费用9.13万元、其他商品和服务支出0.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市归国华侨联合会资产总额11.92万元，其中，流动资产6.77万元，固定资产原值5.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中固定资产原值增加2.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11.92	6.77	5.15	0	0	0	5.15	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市归国华侨联合会政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额8.46万元。其中：评价结果为优的3个，良1个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300377101111

 [附件: 芒市归国华侨联合会2021年度部门决算公开表]