芒市芒海镇人民政府2021年度部门决算公开

芒市芒海镇人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分芒市芒海镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分芒市芒海镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市芒海镇人民政府主要职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，是揭开全面建成小康社会新篇章之年。一年来，面对严峻复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是面对复杂严峻的管边控边形势及艰巨的疫情防控任务，在市委、市政府的坚强领导下，芒海镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实州、市及镇党委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，团结依靠全镇广大干部群众，统筹经济社会全面发展，全镇呈现出经济持续向好、民生保障有力、边境安全稳定、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。2021年末，全年实现一般公共财政预算收入6.65万元，同比下降32.35%。完成固定资产投资1094万元，农商行芒海分行储蓄额达1.41亿元，完成率316.33%；贷款额5935万元，完成率71%；

1.镇村经济发展稳中有增。

积极引入特色产业，大力发展种养产业和林下经济，推进惠民政策落地见效，全镇经济快速发展。按照镇党委政府提出的“科技兴镇”的战略和“特色农业强镇”的农业发展思路，围绕“高产、优质、高效、生态、安全”五大目标，以科学发展观统领农村经济发展全局，以调整农业产业结构提高农民收入，以开展学习“党的群众路线教育实践活动”为契机，加大特色农产业开发力度，大力推广先进适用技术和优良作物品种，加速推进农业产业化进程，全面提高农业综合生产能力。圆满完成年初制定目标任务；2021年全镇完成大小春农作物总面积23664亩，单产618公斤/亩，总产14625吨，粮食作物面积15211亩，单产311公斤/亩，总产4736吨。经济作物面积8453亩，单产1170公斤/亩，总产9889吨。传统产业与特色产业齐头并进。水稻面积6550亩，单产400公斤/亩，总产2620吨；玉米面积7280亩，单产245公斤/亩，总产1780吨；豆类面积380亩，单产121公斤/亩，总产46吨；薯类面积1001亩，单产290公斤/亩（折粮），总产290吨。蔬菜面积3625亩，单产1002公斤/亩，总产3631吨；烤烟面积3300亩，单产145.2公斤/亩，总产479吨；甘蔗面积817亩，单产7000公斤/亩，总产5719吨；药材面积711亩，单产85公斤/亩，总产60吨。烤烟种植面积3300亩，种植户313户，收购总量479吨，中上等烟比例达到94.4%。平均亩产烟叶145.2公斤，均价29.1元/公斤，亩产值4221.7元，总产值1393.16万元。2021年全镇生猪存栏6694头，同比增长18.8%，饲养能繁母猪576头，同比增长14.5%；牛存栏1576头，同比下降5.2%，饲养能繁母牛523头，同比增长0.9%;羊存栏918只，同比下降24.9%，饲养能繁母羊312只，同比下降28.1%；家禽存栏18821只，同比下降13.8%。全镇生猪出栏4227头、牛出栏1149头、羊出栏703只、家禽出栏25499只、出售仔猪2224头、禽蛋44.7吨，肉蛋总产581.7吨，畜牧业产值2445万元。认真推广畜离品种改良工作，努力提高畜牧业生产率。烤烟技术培训包村到户，进一步规范拖拉机注册，夯实农机安全生产工作基础。技术人员深入田间地头开展烤烟大田整地、理墒、盖膜、移栽、管理等现场培训会，培训干部群众1800余人次；按照“一岗双责”要求，对各村小组内拖拉机机手、农用机械情况进行走访登记，完善农机台账管理；大力宣讲农机安全知识和交通法规，增强广大农民群众的安全意识，共参与宣传5场次，发放传单1800余份，深入村寨举办农机安全生产工作座谈会24次，参与座谈会群众2200余人次。林业产业有序推进。严格林木采伐程序，加大森林抚育、社会造林、现场督察违法违规工作力度，按时兑付天然林停伐保护补助资金和公益林补助资金。惠民政策成效显著。水稻投保面积2897.1亩（每亩2.7元），收交保费7822.17元，涉及农户545户；玉米投保面积5491.7亩（每亩1.8元），收交保费9885.06元，涉及农户690户。上报水稻受灾490.85亩，玉米受灾1705.08亩，受灾理赔正在办理中。全镇能繁母投保569头，保费34140元（其中财政补贴27312元、农户自缴6828元）；育肥猪投保230头，保费7360元（其中财政补贴5888元、养殖户自缴1472元）。投保能繁母保险责任内出险18头，赔付18头，兑付赔偿资金19800元。2021年农业耕地地力保护补贴（粮食直补）受益人1119户，兑付面9815.94亩，共兑付各项资金1016637.32元。

2.民生福祉持续升温。

卫生健康事业全面发展。完善突发疫病应急工作预案，强化突发公共卫生事件应急处置，积极开展各类健康宣传、健康知识、防疫知识培训讲座累计24场次，宣传咨询活动9场次，建立老年人健康档案533份，高血压患者档案管理518人，糖尿病患者建档管理56人，完成家庭医生签约708人。教育质量稳步提升。积极办好芒海九年制“国门学校”。2021年高中、职业中学升学率81.58%，中考体育满分率全市第三；先后荣获“德宏州国防教育学校”、“中外文化交流示范校”称号。社会保障落地有声。2021年芒海镇发放高龄补助（80岁及80岁以上）为99人，59400元，通过镇民政专项经费救济(助)临时困难家庭的有60户，救济(助)金额14.5万元（其中建档立卡户有2户，救济(助)金额0.4万元），2021年度边民补助已申报。林业工作稳步推进。2021年已办理采伐证59份，采伐蓄积4660.3立方米，出材量3617.8立方米。认真做好采伐监督工作，协助遮放弄坎检查站办理行政非法占用林地采土1起。严厉查处打击无证运输和滥砍滥伐等违法行为，有效保护动植物资源。年内完成社会造林408亩，完成义务植树39089棵，完成幼林抚育2030亩、成林抚育3510亩；国家级公益林兑付集体为36569.5亩，兑付个人为3430.5亩；省级公益林兑付集体为497亩；天然林兑付集体为6971亩，兑付个人为41384.9亩，让群众农户享受护林生态效益带来的成果。大力宣传森林火灾保险，实现森林火灾保险覆盖全镇，政策惠及全镇林农，2021年保费共收取5838元。发放森林防火宣传单及防火知识手册5400余份，全年无重大森林火灾发生。国土资源规范管理。积极开展地质灾害应急演练，共组织在地质灾害隐患点开展地质灾害应急演练1场次，有效推进群测群防“安全网”延伸至末梢。2021年芒海镇地质灾害隐患点共12个，2021年共向隐患点发放《地质灾害防灾工作明白卡》17份，向受威胁农户发放《地质灾害防灾避险明白卡》368份。严格土地管理，大力开展土地清理整治工作，配合技术单位对我镇涉及的乱占耕地建房图斑进行摸底核查，对疑似乱占耕地建房图斑进行一一审核上报。不定时开展土地动态巡查工作。1月份以来，对3个村委会共进行动态巡查40余次，发放《责令停止违法行为通知书》1份。稳步推进农村不动产确权登记发证工作。为实现2021年底前，全镇农村宅基地和集体建设用地使用权登记颁证率达90%以上的目标任务，基本实现“应登尽登”，充分保障广大农民的财产权益的工作目标，积极组织村、组信息采集员使用。依法管理民族宗教事务。组织向宗教界人士及信教群众宣传党的民族宗教政策法规，积极开展宗教场所大排查，严防境外宗教势力渗透和利用宗教干预农村公共事务。持续强化精神文明建设。大力开展新时代文明实践工作，高效推进群众性精神文明创建，大力实施“芒市小喇叭”工程，助力移风易俗，树立文明新风。

3.乡村面貌焕然一新。

我们始终树立践行绿水青山就是金山银山理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，不断加强生态文明建设，人居环境明显改善。牢牢守住生态红线。全面推行林长制，认真做好森林资源保护工作，持续开展植树造林和巡山护林。严格落实河长制。坚持镇、村、组三级联动开展“河长清河、清四乱”行动，对河道沟渠巡查，清理淤泥、杂物、各类生活垃圾、农业面源污染、建筑垃圾10.56吨。深入开展环境专项整治。开展芒海镇农村环境卫生整治评比活动，每周进行卫生巡查，按月评选“红黑榜”，宣传全民健康生活理念，打造生态协调、文明宜居的乡村人居环境。建成生活垃圾热解处理站，打造户那、赖南一二组垃圾分类试点。大力实施“厕所革命”。

4.巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

坚持“四个不摘”原则，聚焦“六个精准”要求，以稳帮扶、稳就业为重点，巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测帮扶机制，持续跟踪脱贫人口收支变动，做到及时发现、快速响应、动态清零。2021年共纳入监测对象35户108人，其中边缘易致贫户4户13人，脱贫不稳定户5户12人，突发严重困难户26户83人。于动态管理后风险消除突发严重困难户1户6人。每月组织村组干部和驻村工作队员实地入户走访，重点对因病、因灾、因意外事故等导致的生活条件大幅下降，收入不稳定，经济压力较大的家庭进行排查。于2021年5月排查出2户问题户，已按照《芒市防返贫致贫监测和帮扶机制实施办法（试行）》相关程序纳入芒海镇监测对象，新增1户边缘易致贫户，1户脱贫不稳定户。且针对这2户监测户的“两不愁三保障”及饮水安全状况进行精准分析，制定一户一方案，及时实施帮扶政策，并定期跟踪回访实行动态管理。拉网式排查学生真实入学情况，坚决防止返贫失学辍学现象，2021年我镇建档立卡户无辍学学生。积极组织转移就业，多渠道促进脱贫劳动力增收。开展校企联合、订单式培训、定向培训等方式组织技能培训，设农村劳动力转移就业服务窗口，百分之百推荐贫困户有就业岗位。组织各类农村劳动力培训，就近设置公益性岗位协调贫困户镇内务工，聘用建档立卡户、“四类重点”人员为护林员、保洁员及乡村公共服务岗位，户均年增收6000至1万元。用好用活小额信贷资金，支持建档立卡贫困户以及边缘易致贫户因地制宜发展特色产业。2021年，芒海镇安排部署驻村工作队、挂包干部走村入户到各村组开展小额信贷政策宣传工作，共计开展宣传3批次，宣传收益人数122人。截至2021年11月30日我镇共申请脱贫人口小额信贷16户，共计贷款73万元，已完成放贷。开展易地扶贫搬迁后续扶持自查排查工作，我镇易地扶贫搬迁点目前有未有“三类人员”需要纳入动态监测和帮扶的情况。全镇3个行政村24个村民小组未发现饮水困难情况，饮水安全已达标准要求。

5.强化党管责任，切实履职尽责。

压实责任落实，进一步筑牢思想根基。强化组织领导，压实主体责任。年初成立以党委书记为组长、副书记为副组长的芒海镇党建领导小组全面抓实芒海镇党建工作，根据中央、省委、州委、市委关于基层党建工作的新部署新要求，并结合芒海镇党建工作实际，制定《芒海镇2021年度党委委员抓基层党建工作责任清单》《芒海镇2021年党委书记抓基层党建工作责任清单》等，进一步明确工作职责，进一步压实工作责任。抓实理论学习，深入开展学习教育。始终把党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党史学习作为党委中心组学习、“万名党员进党校”“三会一课”的重要学习内容，引导全镇广大党员坚定“四个自信”、增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。研究制定《芒海镇关于开展党史学习教育的工作方案》并严格按照方案执行任务，迅速掀起党史学习教育热潮。建设边疆党建长廊，进一步筑牢强边固防根基。一是2021年我镇实施边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目，目前实施方案已编制上报，现需解决边民互市项目征而未报批土地9亩（农贸市场用地），我镇将以实施边疆党建长廊“四位一体”项目建设为契机，充分发挥村党总支战斗堡垒作用，建设国门党建广场、开展党员教育培训，不断增强党员党性教育，实现组织强边；积极引导党员群众挖掘利用抵边优势，大力发展芒海边境贸易，建立完善边境贸易配套基础设施，推动芒海边境贸易发展，实现富民兴边；围绕持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续乡村振兴、乡村治理的需要，着力提升人居环境，提高公共服务水平，实现和谐稳边。二是实施党建引领强边固防工程。聚焦“强组织、建阵地、聚人心、固边疆、促和谐”目标，突出“组织强边、开放活边、守土固边、富民兴边、和谐稳边”要求，强化边疆党建长廊建设、“国门党建”和“军警地共建”，切实把基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、抵御渗透的钢铁长城。芒海镇强化党组织引领，党政军警民“五位一体”强边固防机制作用发挥明显，持续深化“党政军警民”合力强边固防机制，把军警地联建共建机制运用到严防境外疫情输入工作中，镇党委牵头，将派出所、边境检查站、民兵队伍、卫生院等力量全面整合，采取“基层党组织+”的方式，定期召开联席会议，分析研判境外疫情防控形势，研究分级分类防疫方案，确保第一时间掌握相关信息。深入实施“红旗飘飘”工程和“唱国歌、升国旗、走边关”活动，党员群众国家意识、国门意识、国土意识、国民意识、国防意识大幅提升。推广“智慧党建”，进一步完善党建信息系统。稳步推动“智慧党建”工作，一是全面推广使用安全密钥，实现全镇党总支及以上党组织安全密钥绑定率达到100%，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确专人管理，切实做好党组织和党员信息保密工作。二是深入开展“云岭先锋”APP安装使用情况及党建信息化系列平台“六进”全覆盖情况排查，全面推广运用信息化系列平台，截至目前，全镇“云岭先锋”APP安装使用率达96.5%，正逐步向“一部手机管党务”迈进。三是全面推广使用支部规范化信息采集系统，提升“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”在线化、数字化管理能力，实现基础信息自动填报、基础数据自动抓取、达标情况自动判定。问题及时整改，进一步提升党组织战斗力。年内镇党委组织领导班子成员召开问题整改专题民主生活会2次，针对疫情防控和边境管控存在问题由浅到深，深刻分析存在问题和整改方向，通过批评和自我批评，达到了红脸出汗的效果，班子更加团结，问题逐渐销号清零。

6.全面从严治党。

提升教育引导，进一步巩固党员干部廉洁自律能力。通过反腐倡廉学习教育活动的扎实开展，进一步提高了全镇党员干部的廉洁自律意识，增强自律能力，增强了广大党员群众参与监督的自觉性。压实责任落实，严格执行党风廉政建设责任制。为确保党风廉政建设责任制的严格执行，有效落实，结合我镇反腐倡廉工作实际。认真落实领导干部“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书，分解落实责任，镇级与各村、单位共签订责任书16份。稳抓监督检查，扎实推进市镇重大决策部署的落实。抓实对疫情防控工作的督查；对卡点民兵执勤情况进行监督检查，截至目前，共督查90余次，对未严格执行疫情防控规定的4家个体经营户。强化作风建设，努力提高机关办事效率。严格干部作风纪律，切实抓好党员干部思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，突出抓好镇村两级党员领导干部作风建设情况的监督检查，深入开展四种形态工作，不定期与各站办所负责人、村组干部交心谈心，对各部门上下班纪律督查24次，并对违反上下班纪律及工作作风的干部职工进行谈话2次2人，对严重存在作风问题的1名干部进行劝退，营造作风正、品德高的工作氛围。坚持制度建设，努力营造风清气正的发展环境。制度建设是预防腐败的源头保障，始终把制度建设作为治本抓源的主要工作来抓。认真执行公务用车、公务接待、财务管理等管理规定，出台了《芒海镇公车改革后公务出行报销办法》《请销假制度》《考勤制度》，要求全镇干部职工认真执行相关规定，每周一例会对领导干部出勤情况进行通报，进一步提高干部纪律意识。狠抓查办案件，强化全镇案件的查办能力。严格要求在村级监督主任及业务员的职权范围和职能责任，定期组织开展村务监督培训，不断强化村级监督能力。

同时，退役军人管理、民族团结进步创建、防灾减灾、妇女儿童、残疾人、档案、保密、应急管理等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市芒海镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市芒海镇人民政府2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇人民政府2021年度收入合计3,553.42万元。其中：财政拨款收入3,410.06万元，占总收入的95.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入143.36万元，占总收入的4.03%。与上年收入3306.55万元增加246.87万元，增长7.47%。其中：财政拨款收入比上年3103.49万元增加306.57万元，增长9.87%，主要原因：上级部门增加补助抗震房、疫情防控等资金；其他收入比上年202.95万元减少59.59万元，下降29.36%，主要原因：2021年减少了芒市疾病预防控制中心转入新冠疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇人民政府2021年度支出合计3,592.45万元。其中：基本支出996.1万元，占总支出的27.73%；项目支出2,596.35万元，占总支出的72.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3344.24万元对比增加248.21万元，增长7.42%。主要原因：增加疫情防控工作经费、项目建成验收付款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市芒海镇正常运转的日常支出996.1万元。与上年3021.56万元对比减少2025.46万元，下降68.03%，主要原因：厉行节约控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出890.45万元，占基本支出的89.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.64万元，占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市芒海镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,596.35万元。与上年322.68万元对比增加2273.67万元，增长704.62%，主要原因：增加了疫情防控经费、人大提案资金、项目资金。主要项目开支及开展工作情况：人大代表建议政协委员提案预备金及人大代表建议办理经费34.73万元，景颇文化传承培训经费9.6万元，公共文化服务体系建设专项资金13.21万元，芒海镇边境特色小镇建设项目19.3万元，2019及以前年度烟叶税收返还乡镇25.58万元，赖南一组边境小康示范村建设项目经费83.14万元，翁陇村小组的沟渠灌溉及村内道路建设项目补助资金76.92万元，芒海镇2021年冬春救助资金经费24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,419.26万元，占本年支出合计的95.18%。与上年3092.45万元对比增加326.81万元，增长10.57%，主要原因：农村危房改造补助增加、疫情防控工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出519.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出和群众文化支出等;

3.社会保障和就业（类）支出71.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分及其他就业补助支出；

4.卫生健康（类）支出1,878.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.94%。主要用于芒市疫情防控电费、办公费、劳务费、生活补助等；

5.城乡社区（类）支出25.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作办公费支出;

6.农林水（类）支出567.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于工资福利支出及主要用于农业林业的支出；

7.住房保障（类）支出317.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于农房抗震改造项目、单位住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于冬春救助、自然灾害生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市芒海镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.48万元，支出决算为8.53万元，完成预算12.48万元的68.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为8.53万元，完成预算的68.35%；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央出台八项规定，本单位厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年12.55万元减少4.02万元，下降32.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长2.89%；公务接待费支出决算减少4.25万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央出台八项规定，本单位厉行节约，使单位“三公”各项运行成本减少

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府开展日常工作、疫情防控工作的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇人民政府2021年机关运行经费支出91.44万元，与上年205.03万元对比减少113.59万元，下降55.4%，主要原因：厉行节约，控制支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、政府电费、下寨开展工作差旅费、政府互联网费、公务用车运行修理费及燃油费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市芒海镇人民政府资产总额1515.85万元，其中，流动资产1200.93万元，固定资产原值311.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2万元，无形资产原值1.16万元，其他资产0万元。与上年1942.7万元相比，本年资产总额减少426.85万元，其中：流动资产减少430.18万元，固定资产原值增加3.09万元，无形资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面价值17.27万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计合	1	1515.85	1200.93	311.76	164.77	26.36		120.63	0	2	1.16

   填报说明：

 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市芒海镇人民政府采购支出总额2.26万元其中：政府采购货物支出2.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果优,项目支出自评5个，评价金额957.34万元。其中：评价结果为优的5个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 [附件: 芒市芒海镇2021年部门决算公开表.XLS20221019090954976]