芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开

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芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开

目  录 

第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。 

2.主持本级人民代表大会代表的选举。 

3.召集本级人民代表大会会议。 

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

5.根据本级人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。 

9.行使有关人事任免权。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

1.依法监督，确保各项工作按照法定要求落实到位 

围绕党委的中心工作和社会关注关切的民生问题，采取检查、调查、调研、评议、听取专题汇报、代表视察等形式开展监督检查，确保各项工作在法律法规规定范围内有序开展，确保监督做到正确、有效、依法。一是组织对边境管理、全市爱国卫生“七个专项行动”、城乡人居环境整治和全市公共卫生应急管理工作进行检查。面对突如其来的新冠感染疫情给全市经济社会各方面造成的严重冲击，在全力支持政府工作，督促政府加快边境物防、技防的建设进度。高度重视疫情期间，群众的生产生活，组织对全市农副产品消费进行调研，全面了解疫情下农民群众的经济收入状况，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，切实把人民生命安全和身体健康放在首位。二是组织对芒市2021年上半年国民经济和社会发展计划与2021年上半年预算执行情况进行检查，提出抓实建设项目的有效投资、增强工业经济发展后劲、着力优化营商环境强化招商、加快预算执行进度的建议。组织对芒市2020年地方决算草案的审查，提出强化预算决算管理、强化预算绩效管理、加强债务管理监督、加大审计监督力度的建议。听取市人民政府2021年度市本级预算执行和其他财政资金收支审计结果整改情况报告，组织对市人民政府2021年市本级预算调整方案进行审查，深化人大监督与审计监督有机结合，增强人大监督的针对性和有效性，有效防范化解重大风险防控。组织对全市预算单位编制外聘用人员管理工作进行检查，要求加快修订芒市行政事业单位临时聘用人员管理暂行办法及预算单位内部管理制度，充分调动在职干部工作的积极性和主动性，减少编外聘用人员数量，节约更多的财政资金用于经济社会发展。三是听取和审议芒市人民政府殡葬改革工作推进情况报告，建议加快全市公墓基础设施建设，遏制殡葬乱象，合理核定公墓价位，满足不同群体需求。组织对社会保障工作进行检查，要求加强信息化基础设施建设和干部队伍素质建设，切实提升服务管理水平。组织对芒市华侨农场改革后涉侨政策贯彻落实情况进行调研，建议加大遗留问题解决力度，建立健全侨企服务机制和加大经费投入。回应社会关切，组织调查评议组对水利局、市工业和商务科技局进行工作评议，建议被评议部门增强服务意识，提升服务能力，充分发挥职能作用，全力帮助群众解决所需所盼。对评议为基本满意的市工业和商务科技局，在作出评议后的三个月内对常委会作出的整改意见进行了审议。组织对芒市宗教活动场所规范化管理、全市国有资产管理、芒市新成立的村委会（居委会）工作运行情况、芒市人民政府关于村规民约指导审查工作进行检查、调研，全方面加强对政府各方面工作的监督，及时发现落实中存在的问题，提出整改措施，加于督促整改。四是认真开展备案审查规范性文件3件，提出建议1条，组织对《中华人民共和国义务教育法》进行检查，要求合理布局教育资源，强化师德建设，完善教师激励机制，努力推进义务教育从基本均衡迈向优质均衡发展。加强对《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》进行执法检查，及时纠正政府及其职能部门在执法中不到位的地方。主任会议专题听取市人民检察院跨境违法犯罪案件审判情况及市人民检察院贯彻落实认罪认罚从宽制度工作情况报告，提出意见建议，督促司法公正，维护社会公平正义。受理来信来访14件，维护人民群众合法权益。 

2.围绕代表主体，充分发挥代表作用 

始终把发挥代表作用放在突出位置，把支持和保障代表依法履职作为保持人大工作生机与活力的重要基础，尊重代表主体地位，加强和改进代表工作。一是邀请代表列席常委会会议，组织看望生病或生活上遇到困难的代表，邀请代表参加专题调研、执法检查、工作评议、视察等，认真办理代表在人民代表大会期间对常委会工作提出的议案，确保人大常委会开展的各项工作始终在代表监督下有序推进。二是落实代表向选民述职报告制度，利用好“代表之家”“代表联络站”等履职平台，发挥好“民意窗”“连心桥”作用，广泛倾听民声、汇集民意。坚持代表接访群众制度，促进代表联系群众经常化、制度化。三是组织常委会组成人员及部分基层代表到全国人大培训中心开展履职能力提升培训，安排了60多人（次）人大代表参加“一府一委两院”组织的公务员、事业干部、社区工作人员及小升初随机派位的招录监督，参与政府各种规划、“两院”审判的各种旁听，保障代表知情知政权。四是认真审议研究代表议案。跟踪问效代表建议续办续复工作。认真审议“一府一委两院”建议办理情况报告，筛选出12件重点建议，由常委会领导亲自牵头督办，组织视察代表建议办理情况，提高办理实效。芒市三届人大六次会议交付代表提出的287件建议、批评和意见已经全部办结并作答复，其中，代表建议办理结果为A类的比例达39.02%。督促政府拨付代表建议办理资金。 

3.加强自身建设，强化使命担当 

芒市人民代表大会常务委员会办公室把自身建设摆在重要位置，紧盯政治过硬、能力过硬、作风过硬，着力强化理论武装，提升履职能力，转变工作作风。一是按照党史学习教育的要求，深入开展大走访、大调研，全心全意为人民办实事好事。共列出办实事清单139件，已完成135件。二是把疫情防控作为第一政治任务来抓，选派边境值守人员29批87人次，配合公安、民兵严厉打击走私、偷越境者。选派3名同志到社区担任第一书记，组织机关人员350人次参与社区网格化管理和7次全员核酸检测及11次志愿者服务活动。累计为值守民兵解决急缺物资，共2万余元。守边人员配合共抓获走私人员11人，查获走私香烟59袋4000多条，抓获偷越境者2人。 

4.是精心组织，依法选举产生新一届县乡两级人大代表 

根据宪法和法律有关规定，我市市乡两级人民代表大会于2021年下半年陆续开展换届选举工作。依法选举产生了新一届市级人大代表225名和乡级人大代表733名。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员52人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计982.66万元。其中：财政拨款收入982.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入946.89万元对比增加35.77万元，增长3.78%。其中：财政拨款收入比上年946.89万元增加35.77万元，增长3.78%。主要原因：一是工资正常晋升增加人员经费15万元；二是增加退休人员抚恤费20万元。 

二、支出决算情况说明 

芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计982.66万元。其中：基本支出977.74万元，占总支出的99.5%；项目支出4.92万元，占总支出的0.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计946.98万元对比增加35.68万元，增长3.77%。其中：基本支出增加42.18万元，项目支出减少6.5万元。主要原因：一是工资正常晋升增加人员经费支出15万元；二是增加退休人员抚恤费支出20万元。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出977.74万元。与上年数935.55万元对比增加42.19万元，增长4.5%，主要原因：工资正常晋升及抚恤费补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出801.04万元，占基本支出的81.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.70万元，占基本支出的18.7%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.92万元。与上年数11.43万元对比减少6.51万元，下降57%，主要原因是办公设备购置较去年减少，支出减少。2021年项目支出主要用于：购置机关办公需要电脑、多功能复印机、档案柜及照相机等办公设备。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出982.66万元，占本年支出合计的100%。与上年支出946.89万元对比增加35.77万元，增加3.78%，主要原因：一是工资正常晋升增加人员经费支出15万元；二是增加退休人员抚恤费支出20万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出826.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人民代表大会及常委会等专门会议支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察及人大代表履职支出。 

2.社会保障和就业（类）支出96.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于人大常委会机关离退休人员的离休费、抚恤金、离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。 

3.卫生健康（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于支付在职人员单位部分医疗保险费。 

4.住房保障（类）支出51.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为2.2万元，完成预算的16.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的21.2%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，公务接待较少；本单位开展调研工作较去年减少，使用公务用车频率不高，公务用车运行维护费相应减少。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.74万元，下降79.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.69万元，下降78.4%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降93.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按照中央八项规定及厉行节约等条例，严格压缩“三公”经费支出。二是受疫情影响，本单位开展调研工作较去年减少，使用公务用车频率不高，公务用车运行维护费相应减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占96.36%；公务接待费支出0.07万元，占3.64%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出2.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室立法调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出0.07万元。其中： 

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外人大到芒市考察工作发生的支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

芒市人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出176.69万元，与上年数216.05对比减少39.36万元，下降18.2%。主要原因：受疫情影响，2021年组织常委会组成人员及乡镇人大主席团外出培训考察学习减少，培训费及交通费支出较去年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，芒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额635.95万元，其中，流动资产1.02万元，固定资产633.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产增加0.32万元，流动资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表 

                                        单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	635.95	1.02	633.98	417.05	63.27		153.66			0.95

填报说明： 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。 

3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，芒市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额4.92万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

由于本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故本单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。 

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。 

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

监督索引号53310300310101111 

 [附件: 芒市人大常委会办公室2021年度部门决算公开表]