中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开

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芒市机构编制办公室2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 芒市机构编制办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整；协调市委、市政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核芒市人大及其常委会、芒市政协机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制。

9.负责事业单位法人登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位法人登记管理的社会服务；指导、监督事业单位法人登记管理工作。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

12.负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

13.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

14.承担市委编委的日常工作。十五是承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化重点领域和关键环节体制机制改革，更大力度推动治理体系和治理能力现代化。

2.加大机构编制资源创新挖潜力度，发挥机构编制资源保障作用。

3.深入贯彻落实中国共产党机构编制工作条例，有效提升机构编制工作水平。

4.强化机构编制刚性约束，切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。

严格落实编制管理、机构编制统计、监督检查、廉洁自律，不断推动机构编制工作提质增效。落实落细违反机构编制管理法规、加大各项改革精神和机构编制法规政策宣传，营造学法、知法、懂法、守法、用法的良好机构编制工作氛围。

5.持续强化自身建设，着力推动机构编制系统高质量发展

一是全面提升机关党的建设质量。二是加强干部队伍建设。三是驻村工作队牢记责任，真驻真帮，办好事，做实事，受到了所挂村村民的一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市机构编制办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市机构编制办公室2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市机构编制办公室2021年度收入合计126.71万元。其中：财政拨款收入126.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入110.83万元对比增加15.88万元，增长14.33%。其中：财政拨款收入比上年110.83万元增加15.88万元，增长14.33%，主要原因：年内调入3人，调出1人，人员工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

芒市机构编制办公室2021年度支出合计127.05万元。其中：基本支出122.78万元，占总支出的96.64%；项目支出4.27万元，占总支出的3.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计110.85万元对比增加16.2万元，增长14.62%。主要原因：工资福利性支出中的津贴补贴支出、养老保险、其他社会保障缴费支出及日常办公费用增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市机构编制办公室机构正常运转的日常支出122.78万元。与上年108.51万元对比增加14.27万元，增长14%，主要原因：年内调入3人，调出1人，人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.65万元，占基本支出的87.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.12万元，占基本支出的12.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.27万元。与上年2.33万元对比增加1.94万元，增长83.28%，主要原因：因现使用的部分办公设备老化，为保证各项工作的顺利开展，按要求配置了机房的硬件设备和更换了单位部分已老化的办公设备。具体项目开支及开展情况如下：①机构编制工作办公费0.5万元，占项目支出的11.7%；②脱贫攻坚工作生活补助0.88万元，占项目支出的20.6%；③购置办公设备2.72万元，占项目支出的63.7%；④差旅费0.17万元，占项目支出的4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市机构编制办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出126.71万元，占本年支出合计的99.73%。与上年110.83万元对比增加15.88万元，增长14.33%，主要原因：年内调入3人，调出1人，人员的工资及其他支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出108.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%。主要用于①工资福利支出87.52万元（其中：基本工资28.85万元、津贴补贴42.22万元、奖金15.5万元、其他社会保障缴费0.96万元）；②商品和服务支出15.45万元（其中：办公费4.06万元、邮电费0.07万元、差旅费1.66万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.03万元、工会经费1.02万元、其他交通费8.05万元、其他商品和服务支出0.31万元）；③对个人和家庭的补助2.59万元（其中生活补助2.59万元）；④资本性支出2.72万元（其中办公设备购置2.72万元）；

2.社会保障和就业（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于工资福利支出10.14万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费10.00万元，其他社会保障缴费0.15万元）；

3.卫生健康（类）支出1.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于工资福利支出1.07万元（其中：公务员医疗补助缴费1.03万元，其他社会保障缴费0.04万元）；

4.住房保障（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于工资福利支出，住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市机构编制办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0.24万元，完成预算0.47万元的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减了公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.15万元，增长157.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长157.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内省委编办开展了一次全省机构编制工作大调研及对各州（市）开展机构编制督查工作，故公务接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省委编办到芒市开展相关机构设置情况调研及到芒市开展机构编制督查工作共3批次18人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

芒市机构编制办公室2021年机关运行经费支出14.78万元，与上年15.08万元对比减少0.3万元，下降2%，主要原因：主要原因是年内虽然调入3人，调出1人，但我办厉行节约政策，减少各项公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、邮电费、差旅费等商品服务支出，具体支出明细如下：办公费3.56万元、邮电费0.07万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.03万元、工会经费1.02万元、其他交通费8.05万元、其他商品和服务支出0.31万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市机构编制办公室资产总额23.24万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产原值23.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年20.82万元相比，本年资产总额增加2.42万元，其中固定资产原值增加2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23.24	0.05	23.19				23.19

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市机构编制办公室政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额4.27万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300322501111

 [附件: 芒市机构编制办公室2021年度部门决算公开表]