芒市科学技术协会2021年度部门决算公开

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芒市科学技术协会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分 芒市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责负责全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；管理全市学会、协会、农村专业技术协会；组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓强业务工作，充分发挥科协职能职责

（1）抓强乡镇科协组织，提升基层科协战斗力

通过抓强乡镇科协组织建设，开展提升基层科协组织力“3+1”工作，团结科普工作者深入到基层、深入到农村、社区，服务芒市广大人民群众。一是指导好乡镇科协组织开展好换届工作，强化组织保障，逐步完善协会制度、组织程序、办公条件等，建立台账，做好相关资料收集建档。二是深入调研，加强农技协的业务指导。到20余家农业技术协会进行调研，认真倾听农技协会的心声和诉求，积极完成各项基层科协组织工作。

（2）强化科普基地建设，大力促进农技协转型提升

目前，全市现有农村专业技术协会43家，会员2826人。目前，芒市农业技术协会覆盖全市10个乡镇，主要以“公司+基地+协会+农户”的产销一体的经营发展模式，形成了种植以茶叶、澳洲坚果、食用菌、核桃、洋芋、砂糖橘、百香果、菠萝为主；养殖以猪、牛、羊、蚕为主，特色种养以芦笋、红美人、冬桃、脆菠萝蜜、胡蜂、梅花鹿和中草药为主的农业专业技术协会，年销售额上千万元的协会有8家。

（3）认真实施科普项目，不断提升全民科学素质提升

一是紧扣“全民科学素质提升工作”。2021年向上申报省级科普专项转移支付、科普惠农资金兴村计划、全民科学素质提升服务、公民科学素质考核等项目资金118万元。二是通过科普教育基地，科普大篷车“三进”活动（进校园、进农村、进社区）、科普E站等科普阵地开展科普宣传活动。全年累计开展各类科普宣传活动11次，其中：科普大篷车进校园活动3次；科普大篷车进社区活动2次；科普大篷车进农村活动1次；参与各部门集中宣传5次。宣传受益群众1.2万人/次，发放各类宣传资料4万余份。三是积极开展青少年科普教育活动,认真组织第37届青少年科技创新大赛，2021年第37届青少年科技创新大赛芒市地区共计收到参赛作品306个，其中：科幻绘画参赛作品283幅；制作发明类参赛作品16个；科学实践调研类参赛作品7个。通过评审选送优秀科幻绘画作品50幅，科学实践调研类作品6个，参加州级比赛。四是通过建设科普E站、科普网站、科普微信公众平台、科普微信群，加强科普知识的宣传普及。2021年，全市共建设1个科普E站和1个微型科技馆(芒市城郊中学)、1个科普网站、1个科普微信公众平台（芒市e家）、4个科普微信群，全年发布45期简报信息。五是在全市范围内积极组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛活动。目前全市累计注册参赛人数12906余人，参赛人次1645368次，全国区县综合排名第25位。

（4）大力开展实用技术培训，助力乡村振兴

深化“党旗引领脱贫路”开展实用技术培训，助力建档立卡贫困户脱贫，以科普示范基地为平台，以基地致富能手现身说法，在各乡镇开展新型农民和农函大培训。2021年开展农村实用技术培训18期，完成培训1300余人，其中：农村实用技术培训11期，700余人；农函大培训8期600人。通过基地致富能手现身说法，循循诱导群众逐步树牢勤劳致富、科技致富的观念，把科技致富种子播撒到群众中去，使群众科学素质潜移默化中得到提高。

（5）提高政治站位，坚决做好市委、市政府下达任务

1.坚决服从上级党委布置的疫情防控工作。一是芒市科协高度重视疫情防控工作，专门成立了疫情防控工作领导小组，负责日常疫情防控文件管理、人员调度、督查等工作；二是根据网格化管理要求，选派了思想觉悟高、工作负责踏实的2名人员参与锦绣社区、科技局小区网格化管理工作；三是积极参与勐焕街道疫情防控工作，单位选派1名人员到隔离宾馆开展疫情防控工作；四是认真做好抵边一线指派监控巡查值守工作。2021年，芒市科协负责芒市智慧边防监控中山段603号至684号共81个监控。从负责工作以来，芒市科协每个干部职工都认真负责地做好24小时的监督工作，对存在问题能及时向所在负责部门进行汇报沟通，没有因任何原因发生过错，严防死守芒市境外输入性病例作出应有的努力。

2.紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，依托科普志愿平台，组织志愿者在充分利用全国科普日、全国科技工作者日、全国科技活动周、文化科技卫生“三下乡”、学雷锋纪念日、国际志愿者日、全国消防安全日等重点活动和关键时间节点积极开展科技志愿服务活动。2021年12月，芒市科普志愿服务队共开展志愿服务479次，收益人数14.4万人，发放科普宣传手册81242份，邀请专家184人开展培训指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市科学技术协会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市科学技术协会2021年度收入合计182.66万元。其中：财政拨款收入182.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入114.07万元对比增加68.59万元，增长60.13%。其中：财政拨款收入比上年114.07万元增加68.59万元，增长60.13%，主要原因：2020年1月初机构改革划转其他单位3人，市内调入1人，工资福利增加。

二、支出决算情况说明

芒市科学技术协会2021年度支出合计182.66万元。其中：基本支出160.58万元，占总支出的87.91%；项目支出22.08万元，占总支出的12.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计114.07万元对比增加68.59万元，增长60.13%。主要原因：2020年1月初机构改革划转其他单位3人，市内调入1人，工资福利增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市科学技术协会机构正常运转的日常支出160.58万元。与上年158.97万元对比增加1.61万元，增长1%，主要原因：市内人员调动工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.48万元，占基本支出的80.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.1万元，占基本支出的19.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.08万元。与上年61.42万元对比减少39.34万元，下降64.05%，主要原因：受疫情影响，工作开展减少，部分项目支出由线下实施改为线上实施，经费支出减少。农函大开展次数较少，科普大篷车进校园次数减少。

具体项目开支及开展工作情况：(1)调研及科普工作经费1万元；（2）芒市边境科普示范带建设专项资金2.2万元；（3）芒市科普交流与宣传转向资金1.6万元；（4）斌斌草果专业种植协会专项资金1.2万元；（5）基层科普行动计划资金0.6万元；（6）芒市科普大篷车运行专项资金2万元；（7）芒市科学技术协会会驻村工作经费1万元；（8）芒市科学技术协会开展科普志愿活动资金2万元；（9）芒市科学技术协会科普宣传经费1万元；（10）芒市科协公民科学素质提升服务（基层）专项资金4万元；（11）芒市西山乡坝东村坚果科普示范基地建设专项资金3.5万元；（12）芒市科学技术协会中草药宣传工作经费1万元；（13）芒市科学技术协会科普宣传工作经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出182.66万元，占本年支出合计的100%。与上年220.39万元对比减少37.73万元，下降17.12%，主要原因：人员调出、划转人员工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出161.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于保障单位日常运转、开展科普活动;

2.社会保障和就业（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于社会保障管理事务支出;

3.卫生健康（类）支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于卫生健康方面基本支出;

4.住房保障（类）支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于：缴纳职工人员住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.18万元，完成预算1.5万元的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数未完成的主要原因：受疫情影响，科普大篷车进校园、入村开展科普宣传活动次数较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.84万元，增长71.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元，增长71.18%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：科普大篷车油费、修理费、保险、维护费等支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年无购置车辆。

公务用车运行维护支出1.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车进校园、入村开展活动时产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

芒市科学技术协会2021年机关运行经费支出32.1万元，与上年29.68万元对比增加2.42万元，增长8%，主要原因：年内增加复印费、印刷费等支出。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市科学技术协会资产总额97.31万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产原值85.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.01万元，其中固定资产原值减少99.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

         国有资产占有使用情况表

                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	97.31	0.44	85.87	72.32	13.55					11

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市科学技术协会政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评13个，评价金额22.08万元。其中：评价结果为优的13个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    

 

监督索引号53310300384301111

  [附件: 芒市科学技术协会2021年度部门决算公开表20221014101156619]