芒市应急管理局2021年度部门决算公开

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芒市应急管理局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  芒市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇（街道、农场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道、农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（街道、农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市委、市政府把安全生产工作摆在突出位置，将安全生产与疫情防控、经济发展和社会稳定工作同安排、同部署、同考核，时刻绷紧安全生产这根弦，在全市上下形成了齐抓共管的工作格局。严格落实安全生产“一岗双责”、属地监管责任制，切实加强安全生产领导、督查和考核问责，定期召开安全生产工作会议、三年行动推动会议等，主要领导带头坚持深入一线调研督查安全生产及消防工作落实情况，及时指出问题、确保整改到位。将安全生产工作纳入“十四五”规划及2021年工作重要内容，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位。

安全防范扎实有效。紧紧抓住防范遏制重特大事故这个关键，先后在元旦、春节、两会、五一、国庆等重点时段部署开展专项检查、明查暗访、综合督查等工作，扎实推进秋冬季交通安全整治百日会战、冬春火灾防控、重点项目安全隐患排查治理等专项行动，坚决防范和遏制重特大事故发生。

截至12月31日，芒市共发生生产安全事故21起，事故总起数比去年同期增加1起，死亡25人比同期增加6人，受伤4人比同期减少3人，直接经济损失872.07万元比同期增加586.06万元。

其中：交通事故13起比去年同期增加1起，死亡16人比同期增加3人，受伤0人比同期减少7人，直接经济损失0.17万元比同期减少0.08万元。

火灾事故尚未接到生产经营性火灾事故报告，生产经营性火灾事故0起比去年同期减少2起，死亡0人与同期持平，受伤0人与同期持平，经济损失0万元比同期减少0.36万元。

其它工矿商贸事故8起比去年同期增加2起，死亡9人比同期增加3人，受伤4人比同期增加4人，经济损失为871.9万元比同期增加586.5万元。

三年行动有序推进。突出重点行业和高风险领域，抓住重大风险隐患防控等关键环节，出台了《芒市安全生产专项整治三年行动计划（2020-2022年）》，制定了“1+2+10+N”专项整治方案，明确239项治理措施，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，成立5个工作专班、建立8项工作制度，对标对表抓学习宣传、抓推动落实。安全生产专项整治三年行动开展以来，截至10月底，累计检查单位532家，督改隐患落实整改667项，立案6起，实施行政处罚6次，处罚金额152.3万元，已缴款79.6万元。

宣传教育氛围浓厚。组织开展安全生产月“安全生产万里行”及“安康杯”竞赛活动，持续推进安全生产“六进”、消防宣传“五进”活动。因受疫情影响，按照我市防疫工作的相关要求，今年未组织市安委会各成员单位举办线下集中宣传咨询活动，主要是以线上宣传为主，一是充分利用部门、广场、大型酒店和连锁超市的LED显示屏，每天滚动播放安全生产月主题及各类宣传标语，营造了浓厚的安全生产宣传氛围。二是密切各部门企业自行购买并播放安全生产月主题宣传片、安全生产警示教育片、专题讲座，普及安全生产事故灾难的预防、应急处置、自救互救知识，把全市安全生产宣传活动推向了新的高潮。三是各地各部门和各企事业单位充分利用宣传横幅、宣传栏、宣传展板、LED显示屏、微信、短信等宣传载体，广泛开展安全生产宣传活动。四是各乡镇（街道、农场 ）、部分安委会成员单位根据本地疫情实际情况开展了形式多样的安全生产宣传咨询活动，通过发放安全生产宣传单页、手册、宣传画等宣传资料1182份，张贴、悬挂安全生产标语、横幅、挂图616幅，接受群众现场咨询1160人次，播放警示教育片、案例展示143场次，有效地提高了群众的安全生产意识。全市矿山、危化、涉氨、粉尘防爆、水电、交通运输等多家企业开展了应急演练，有效检验了企业安全生产应急预案的科学性、实用性和衔接性，增强事故突发应对能力。

强化防灾减灾救灾。积极做好应急预案方案编制修订，稳步推进应急管理大数据指挥中心建设，开展实战演练。统筹城乡消防救援队伍建设，基本完成政府专职消防队组建，积极筹措整合各类资金，想方设法配备必要救援装备。扎实做好各类自然灾情核查上报。2021年，芒市先后遭受了风雹、滑坡、干旱、低温冷冻、洪涝灾害，据统计，灾害涉及受灾人口31587人、饮水困难人口16632人，饮水困难大牲畜511头（只），农作物受灾面积759.47公顷、成灾面积558.21公顷、绝收面积226.96公顷，一般损坏房屋80户99间、严重损坏房屋2户4间、倒塌房屋1户3间，造成直接经济损失1887.53万元，其中房屋及居民家庭财产损失148.02万元，农林牧渔业损失1328.76万元、工矿商贸业损失77万元、基础设施损失333.75。灾情发生后，芒市应急管理局在市委、市政府的领导下，积极组织抗灾救灾的同时，及时向上争取资金及物资，将救灾款物发放到受灾群众手中。

强化疫情防控保障。对定点医院、安置场所、临时隔离点等进行联合安全检查，组织做好边境责任卡点和社区网格化相关工作，指导督促监管服务企业做好复工复产，认真做好疫情防控应急物资保障；2021年截至10月31日调拨疫情物资：救灾帐篷682顶（其中：12平方17顶、8平方261顶）、编织袋18200个、棉被429床、枕头5个、床单5张、床垫8张、折叠床321张、折叠桌椅48套、衣服两套，棉被170床、床上用品454套、彩条布70捆、棉大衣20件、雨衣1801件、雨鞋1700双、应急灯2020盏、大米550斤、食用油1桶（5升）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市应急管理局2021年末实有人员编制22人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制数为1张，实际车辆有1张。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市应急管理局2021年度收入合计639.58万元。其中：财政拨款收入639.08万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.08%。与上年收入合计706.69万元相比，减少67.11万元，下降9.5%，其中：财政拨款收入比上年705.79万元减少66.71万元，下降9.5%，主要原因是2021年矿山监控平台建设项目资金没有拨付完；其他收入比上年0.9万元，减少0.4万元，下降44%，主要原因：2021年其他收入只有政府春节慰问。

二、支出决算情况说明

芒市应急管理局2021年度支出合计639.73万元。其中：基本支出422.45万元，占总支出的66.03%；项目支出217.29万元，占总支出的33.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出706.54万元对比减少66.81万元，下降9.5%。主要原因在于资金拨付困难，2021年矿山监控平台建设项目资金未完全拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市应急管理局机关机构正常运转的日常支出422.45万元。与上年425.31万元相比减少2.86万元，下降0.7%，主要原因是人员减少，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.43万元，占基本支出的86.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.01万元，占基本支出的13.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.29万元。与上年280.48万元对比减少63.19万元，下降22.5%，主要原因：2021年矿山监控平台建设项目预算250万元，实际只支出43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出639.08万元，占本年支出合计的99.9%。与上年705.79万元对比减少66.71万元，下降9.5%，主要原因在于资金拨付困难，2021年矿山监控平台建设项目资金未完全拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出34.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职人员的养老保险及职业年缴费支出。

2.卫生健康（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于职工医疗保险缴费支出 。

3.住房保障（类）支出22.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出 。

4.灾害防治及应急管理（类）支出578.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于人员工资支出和应急局日常公用经费支出(办公费、印刷费、邮电费、劳务费及公车运行维护费等)。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.43万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的4%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:第一疫情严重减少了安全生产监督检查也没有开展相关的执法检查，第二我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，接待方面压缩了接待次数、陪同就餐人员、接待中严禁上烟、酒水等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.63万元，下降59.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降48.74%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降78.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:第一疫情严重减少了安全生产监督检查也没有开展相关的执法检查，第二我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，接待方面压缩了接待次数、陪同就餐人员、接待中严禁上烟、酒水等

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占80.81%；公务接待费支出0.08万元，占19.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保留公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法安全生产大检查和行政执法交叉检查方面的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市应急管理局部门2021年机关运行经费支出55.94万元，与上年机关运行经费支出57.33万元，减少1.39万元，下降2.5%主要原因是人员减少，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、应急专用材料、劳务费及公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市应急管理局部门资产总额215.82万元，其中，流动资产0万元，固定资产215.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.06万元，其中固定资产增加29.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值15.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	215.82		215.82		27.59		188.23

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额136.50万元，其中：政府采购货物支出131.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.20万元。授予中小企业合同金额136.50万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额217.29万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

由于应急管理局无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310303200801111

 [附件: 芒市应急局2021年度部门决算表20221014091942105]