芒市工业园管理委员会2021年度部门决算公开

 

 

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芒市工业园管理委员会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市工业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市工业园管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（2）制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。

（3）规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

（4）按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

（5）负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

（6）负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

（7）负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

（二）2021年度重点工作任务介绍

芒市工业园共入驻企业57户，已建成投产52户，在建5户，其中规模以上企业22户。2021年1-12月，芒市工业园区经济实现工业总产值37.58亿元，较上年同期22.78亿元增64.97%；其中规模以上企业工业总产值35.33亿元，较上年同期21.82亿元增61.92%。主营业收入35.58亿元，较上年同期20.73亿元增71.64%；其中规模以上企业主营业务收入33.78亿元，较上年同期19.33亿元增74.75%。规上工业增加值5.57亿元，较上年同期3.72亿元增49.73%。实现利税4.35亿元，较上年同期1.27亿元增242.52%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市工业园管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工业园管理委员会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。原因是因机构改革，2019年12月单位人员全部分流到芒市供销社，现还处于机构改革中。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业园管理委员会2021年度收入合计13300.8万元。其中：财政拨款收入13300.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入482.71万元对比增加12818.09万元，增长2655.44%。其中：财政拨款收入比上年474.64万元增加12826.16万元，增长2702.29%，主要原因：2021年芒市工业园标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金收入增加；其他收入比上年8.06万元减少8.06万元，下降100%，主要原因：2021年没有其他收入资金。

二、支出决算情况说明

芒市工业园管理委员会2021年度支出合计12508.33万元。其中：基本支出31.46万元，占总支出的0.25%；项目支出12476.87万元，占总支出的99.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计477.48万元对比增加12030.85万元，增长2519.66%。主要原因：2021年芒市工业园标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市工业园管理委员会机构正常运转的日常支出31.46万元。与上年35.18万元对比减少3.72万元，下降10.57%，主要原因：办公费、印刷费、水电费、委托业务费等公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2.05万元，占基本支出的6.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.35万元，占基本支出的67.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市工业园管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12476.87万元。与上年442.3万元对比增加12034.57万元，增长2720.91%，主要原因：2021年芒市工业园标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：主要用于支付标准化厂房（三期）及配套设施建设项目工程款及前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出474.03万元，占本年支出合计的3.79%。与上年274.91万元对比增加199.12万元，增长72.43%，主要原因：芒市食品产业园基础设施PPP建设项目可行性缺口补助及污水处理厂升级改造费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出420.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于基础设施建设费、办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费等。

 2.公共安全（类）支出43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于支付涉案木材消杀处置委托业务费；

 3.资源勘探工业信息等（类）支出类10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于芒市工业园招商引资工作中的差旅费和公务接待费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.48万元，完成预算4万元的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3.52万元，主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.75万元，下降78.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降78.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位和外商到工业园区调研考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业园管理委员会单位性质属于财政补助事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市工业园管理委员会资产总额26671.26万元，其中，流动资产4378.35万元，固定资产原值13.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2387.38万元，无形资产原值0万元，其他资产19892.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加980.53万元，其中在建工程增加365.72万元，流动资产增加636.1万元，固定资产原值减少21.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产77项，账面原值21.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                 国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26671.26	4378.35	13.13				13.13		2387.38		19892.4

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度芒市工业园管理委员会无发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额9199.47万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

  监督索引号53310300347601111

 [附件：芒市工业园管理委员会2021年度部门决算公开表]