中国共产党芒市委员会党校2021年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会党校2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中国共产党芒市委员会党校概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦党建引领，把凝心聚力团结作为第一关键。严格按照新时代党的建设总要求，以创建一个品牌、体现六个担当、坚持四个结合、做好七道加法“1647”党建工作思路全面抓实机关党建各项工作。创建打造“熔炉领航”党建品牌，以高质量党建引领党校各项事业高质量发展，体现姓党担当贯穿工作始终，体现信仰担当高扬信念旗帜，体现意志担当坚定党性原则，体现使命担当敢于亮剑胜利，体现发展担当作出党校贡献，体现堡垒担当人人争当先锋。严格落实“三会一课”制度和“主题党日”活动等，年内召开党员大会4次，集中学习培训11次，收看“云岭先锋夜校”和“3+X”重点学习内容22场次，开展“主题党日”活动11场次。

2.聚焦教学研究，把打造精品名课作为第一主业。以创建叫响“启航党课”教研品牌为抓手，评选一批校级名师，聘请一批名库教授，打造一批精品名课，通过守初心讲好党的故事、下恒心提高理论水平、具匠心研磨出精品课、提信心大胆上台讲课、借“云芯”促进跨越发展“五心”举措扎实抓好教学研究各项工作有效开展。严明政治纪律和政治规矩，讲好党的故事，讲好中国故事，弘扬社会主义核心价值观。2021年，通过以竞赛代替试讲，精心推出党史专题“十堂党课”，努力服务好全市党史学习教育党史宣讲活动。录制“芒市委党校公开课”微党课视频15集，并在芒市云、微美芒市和单位微信公众号等平台推送。依托清华云课堂，组织芒市8000余人次党员干部通过集中和个人手机观看等方式收看了党史学习教育系列线上直播专题讲座。主要领导带队积极参与州委组建的党史学习教育专题宣讲团、习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲团、德宏州第八次党代会精神专题宣讲团等，实现了近年来参与州委重大宣讲活动“零”的突破。

3.聚焦干部培训，把坚持守正创新作为第一目标。以创建叫响“茫施讲堂”干训品牌为抓手，通过抓实专题班次强调4+X模式、抓实培训班次突出五个特色、抓实“修远大讲堂”以“五色”拓展视野、抓实创新“茫施讲堂”以“四讲”搭建平台“四个抓实”举措全面做好干部教育培训各项工作，切实凸显培训的针对性，运用多种教学新模式丰富培训方式。2021年，举办了芒市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神暨党史学习教育专题研讨班、政法队伍政治轮训专题班、党员发展对象示范培训专题班、年轻干部能力素质培养班、“万名党员进党校”培训暨党史学习教育专题培训班等共5期主体班次，参训干部7725人次。结合“五用”“五化”组织教师深入社区、机关、农村、学校和企事业单位宣讲138场次，参训干部群众113476人次，讲授微党课28场次，参训干部608人次。

4.聚焦科研资政，把建成重要智库作为第一着力。以创建叫响“晨曦智库”科研品牌为抓手，通过探索成立科研资政智库、持续办好《党校科研成果参阅》、联合举办一场专题理论研讨会、合力共办社科理论内部刊物“四项举措”全面做好科研资政各项工作。不断增强党校系统对外交流合作，利用科研课题和资政服务课题搭建科研合作平台，不断提高党校教学服务质量和推进党的理论创新，更好地为党委和政府决策服务。2021年以来，撰写了《芒市民族直过区易地搬迁后续产业发展和就业问题研究》《创建全国文明城市和巩固国家卫生城市初探——以云南省德宏州芒市为例》《织牢城市社区疫情防控网建议》《做好外籍人员立体化多维度疫情防控工作的建议》《对芒市生态环境保护的思考》等4期《党校科研成果参阅》；组织教师撰写了《浅谈马克思主义中国化的百年历程和启示》《坚定理想信念、筑牢信仰之基》《百年初心 历久弥坚》《长征精神的基本内涵及现代价值之我见》；成功举办了芒市“弘扬伟大建党精神，凝聚新时代奋进力量”理论研讨会。

5.聚焦师资建设，把培养名师队伍作为第一支撑。一是加强党校教师的政治建设。讲课有纪律的，时刻牢记党校教师的身份，热爱党校、热爱事业，以党的旗帜为旗帜、党的意志为意志、党的使命为使命，自觉在自身党性锻炼上更加严格要求，用实际行动影响和带动学员。二是加强党校教师的理论素养。原原本本学习研读马克思主义经验著作，深入学习领会毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等马克思主义中国化成果，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话最新指示精神，做到内化于心、外化于行、固化于魂，武装头脑、指导实践、推动工作。三是积极打造一批名师。成立名师室，以“红语”名师工作室为引领，积极聘请一批云南省委党校、昆明理工大学、德宏师范高等专科学校、德宏职业学院、德宏州委党校等一批著名教授和德宏州、芒市优秀党政领导干部担任党校客座教授、兼职教师，评选一批校级名师和名课，培养成为学科带头人，推动党校师资队伍建设全面进步过硬发展。2021年以来，聘请了著名教授担任兼职教师17人，评选校级名师7人、名课10节。

6.聚焦为民服务，把打通联系群众作为第一要求。一是积极当好疫情防控“排头兵”。把疫情防控作为最重要的政治任务和第一位的中心工作抓实抓好，以“镇守边关、视死如归”的精神，坚决把疫情防控工作扛牢、扛实、扛到位。安排教职工定期轮换到边境责任卡点——勐戛八道河一号卡点参与值守，对责任视频监控区域进行守，共100余人次。牵头胶林社区疫情防控网格化管理工作，党员参与社区网格化管理、“双报到双服务双报告”志愿服务等工作98人次，参与胶林社区全民核酸检测、疫苗接种工作20余场次，党员参与“双报到双服务双报告”活动7场次，选派1名优秀教师到西南里社区担任疫情防控专职人员。二是积极当好服务群众暖心人，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，围绕群众急难愁盼，抓好热点民生解决群众实际困难，制定“民生实事计划”4项，党员个人“为民办事清单”42件，帮助困难学子筹措学费11000元，联系爱心企业帮助困难农户（赠送价值7000余元的土鸡苗），持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面提升乡村治理能力水平，扎实推进乡村振兴建设。

7.团结协作，优化其他工作。全年共提供会务服务171场20915人次。班子带领全体教职工较好地完成了人事、保密、爱国卫生、河长制、综治维稳、档案、工会、妇女、卫计、老干部等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会党校2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员7人），其他人员4人，主要是财政拨款临时工，开展党校综合楼后勤服务工作。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2021年度收入合计473.73万元。其中：财政拨款收入473.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入411.57万元对比增加62.16万元，增长15.1%。其中：财政拨款收入比上年411.5万元增加62.23万元，增长15.12%，主要原因：本年住房公积金、社会保险等人员经费增加，同时发放了1人的死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2021年度支出合计479.25万元。其中：基本支出459.92万元，占总支出的95.97%；项目支出19.33万元，占总支出的4.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计412.45万元对比增加66.8万元，增长16.2%，主要是本年住房公积金、社会保险等人员经费增加，同时发放了1人的死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党芒市委员会党校，机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出459.92万元。与上年390.11万元对比增加69.81万元，增长17.89%，主要原因是我校2021年调入2人，人员经费较2020年增加，同时发放了1人的死亡抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.03万元，占基本支出的85.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.89万元，占基本支出的14.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党芒市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.33万元。与上年22.34万元对比减少3.01万元，下降13.47%，主要原因是党校综合楼工程款支付减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1、党校综合楼监控设备改造14.15万元；2、办公设备购置1.32万元；3、体检支出2.86万元；4、开展课题调研1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出473.73万元，占本年支出合计的98.85%。与上年411.5万元对比增加62.23万元，增长15.12%，主要是本年住房公积金、社会保险等人员经费增加，同时发放了1人的死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出387.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。主要用于人员工资、办公费用、培训费及综合楼工程支出。

 2.社会保障和就业（类）支出58.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于支付养老保险、职业年金、死亡抚恤金及临时工保险。

3.卫生健康（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于支付医疗保险。

 4.住房保障（类）支出23.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算0.25万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，本年度无接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情原因，本年度无接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会党校2021年机关运行经费支出64.6万元，与上年56.88万元对比增加7.72万元，增长13.57%,主要原因：2021年度综合楼维修维护费用增加。部门机关运行经费主要用于日常机构运转经费、举办培训班及综合楼运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党芒市委员会党校资产总额4748.76万元，其中，流动资产8.12万元，固定资产原值4710.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.12万元，其中固定资产原值减少0.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4748.76	8.12	4710.64	4079.61	0	0	631.03	0	0	30	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党芒市委员会党校政府采购支出总额7.8万元（金额与决算表F03表机构运行信息表一致），其中：政府采购货物支出7.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额14.15万元，项目支出自评结果为良。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

二、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

三、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

十、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310300328101111

 [附件: 中国共产党芒市委员会党校2021年度部门决算公开表]