芒市外事办2021年度部门决算公开

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芒市外事办2021年度部门决算公开

目录

第一部分芒市外事办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 芒市外事办概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律、法规，以及省委、省政府及州委、州政府对外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

2.办理市委、市人大、政府和市政协的对外事务；做好来访外宾的接待工作。

3.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批事宜。

4.根据授权，负责有关国家在我市常住专家、学者的管理。

5.承办市委、市政府和省、州人民政府外事办交办的其它事务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化党对地方外事工作的集中统一领导。

2.认真履行职能加强因公出国（境）服务。

3.开展预防性领事保护强化意识形态领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市外事办2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市外事办2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

芒市外事办2021年度收入合计137.46万元。其中：财政拨款收入130.46万元，占总收入的94.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7万元，占总收入的5.09%。与上年收入160.82万元对比减少23.36万元，下降14.53%。其中：财政拨款收入比上年137.41万元减少6.95万元，下降5.06%，减少原因：严格执行中央八项规定，履行节约原则；其他收入比上年23.41万元减少16.41万元，下降70.10%，减少原因：受疫情影响，一般行政管理事务收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市外事办2021年度支出合计137.47万元。其中：基本支出116.22万元，占总支出的84.54%；项目支出21.25万元，占总支出的15.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计159.75万元对比减少22.28万元，下降13.95%。

减少原因：受疫情影响，一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出均减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市外事办机构正常运转的日常支出116.22万元。与上年142.83万元对比减少26.61万元，下降18.63%，减少原因：2021年在职职工退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.12万元，占基本支出的81.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.11万元，占基本支出的18.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市外事办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.25万元。与上年16.91万元对比增加4.34万元，增长25.67%，增长原因：往年部分支出不需要按项目支出，2021年度项目挂接种类增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出1.19万元，占项目支出的5.60%；邮电费支出0.14万元，占项目支出的0.66%；劳务费支出0.72万元，占项目支出的3.39%；生活补助支出19.2万元，占项目支出90.35%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市外事办2021年度一般公共预算财政拨款支出130.46万元，占本年支出合计的94.9%。与上年137.41万元对比减少6.95万元，下降5.06%，减少原因：2021年在职职工退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出113.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于行政运行111.92万元，一般行政管理事务1.33万元；

 2.社会保障和就业（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，其他社会保障和就业支出0.14万元;

 3.卫生健康（类）支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于突发公共卫生事件应急处理0.72万元，行政单位医疗支出1.14万元，其他行政事业单位医疗支出0.04万元;

 4.住房保障（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金支出6.35万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市外事办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的7.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的4.22%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的2.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则，公务用车运行费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万元，下降43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降65.92%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则，公务用车运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占59.89%；公务接待费支出0.13万元，占40.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于界务巡查及疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府领导赴芒市召开疫情防控工作专题会议有关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

芒市外事办2021年机关运行经费支出14.28万元，与上年17.7万元对比减少3.42万元，下降19.32%，减少原因：2021年在职职工退休1人，相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.86万元、邮电费2.20万元、差旅费1.18万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.75万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费6.84万元、其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市外事办资产总额29.29万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产原值25.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.15万元，其中固定资产原值减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                    单位：万元

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额21.25万元。其中：评价结果为优的3个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出。

第五部分  名词解释

 

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

  监督索引号53310300384701111

 [附件: 芒市外事办2021年部门决算公开表]